14采购与供应商管理程序.docVIP

东莞创先新材料科技有限公司 生效日期 2018-4-10 版本/版次 C0 文件名称 采购与供应商 管理程序 文件编号 DGCX-QP-14 页 次 第 PAGE 9 頁，共 NUMPAGES 9 頁 PAGE PAGE 9 文件履历 修改记录 版本号 修改内容 生效日期 A0 2011.8.10第一次制定发行 2011.8.10 B0 2015.5.25第一次体系升级修订 2015.5.25 C0 2018.4.10第二次体系升版修订 2018.4.10 文件评审 部门 职位 姓名/日期 部门 职位 姓名/日期 文件制定、审批及受控 制定 审核 批准 受控状态 受控 王双 何友桥 谢婷 1. 目的 明确供应商开发、管理规范及采购过程要求，通过对供应商和交易过程的有效管控，确保采购的物料符合规定的要求，并通过对供应商的指导和评价，提升供应商的交付绩效和质量水平，促建与供应商互信互助、互利互惠、高效愉快、长期稳定合作伙伴关系，与我司共同成长。 2. 范围 适用于提供我司与生产相关物料的供应商管理及采购作业； 3. 定义 3.1供应商：也称供方，指提供本公司物料、生产及服务的具有一定资质的合法组织、机构和厂商； 3.2物料：或称材料，指构成产品的零部件或参与其过程的用料用品，包括生产主材(OCA)、辅料(离型膜)、包材(PE袋、吸塑盒、纸箱)等。 4. 职责 4.1 品保部经理：负责制定和签订供应商质量保证协议、环保协议等；参与供应商开发和定期评审；参与合格供应商资质审查及绩效评价等； 4.2 品保部SQE：负责对供应商提出质量管理要求、制定来料检验规范和允收准则；分析供应商来料质量达成数据并提供进料检验周期统计报告；负责来料质量异常与供应商对接处理； 4.3 品保部IQC：负责来料检验、判定、报告和跟进； 4.4仓库：仓库负责依IQC判定结果接收或退料； 4.5采购部：负责供应商的开发；组织技术、品质负责人对供应商做开发初审、导入复审和年度评审；订定与供应商交付方式及规则；与供方签订采购合同等相关采购协议；对供方发布和传递我司质量标准及收集、反馈供方信息； 4.6采购部采购员：对所属合格供应商做采购订单管理，执行采购作业，跟催供应商交货，处理供应商退货，收集和反馈供应商相关信息，协助采购部长工作； 4.7工程部：负责制定、审批和输出原材料技术标准（包括图纸、产品标准、样本）；制定和审批A/B/C类物料产品清单；参与供应商开发及定期评审、批准供应商PPAP件；对供应商做技术交流辅导，参与来料异常不合格评审； 5. 作业流程说明 5.1新供应商开发 公司所需生产物料、物料样品等首先在合格供应商中采购，现有合格供应商中不能提供的，则需做新供应商开发。 5.1.1需求部门填写《物料申购单》，交部门负责人审核、常务副总批准后交采购部。 5.1.2采购依据样品性能等要求寻找意向供应商，发出《供应商调查表》对意向供应 商的地理区域、公司性质和规模、公司商誉和优势、价格和服务等做初步了解后择优过滤， 选择至少2家以上目标供应商； 5.1.3采购向目标供应商发出《供应商现场评审表》(可为电子档)，目标供应商做自评后回传。同时采购发出《采购合同》(一式三份)，由我司采购部负责人(部长)做为联系人、总经理或其授权人(常务副总)签批后给到目标供方最高负责人或销售负责人亲签、加盖公司公章(或合同专用章)后交回我司采购部，由我司采购部、财务部和供方各执一份； 5.1.4采购将样品图纸、技术和品质要求等发给目标供应商，并收集供方评估回馈信息，与目标供应商拟定初次现场审核的时机； 5.1.5采购组织技术品质负责人赴目标供应商做现场初审，针对供应商的公司资质、实力规模、技术能力、质量控制、制造产能等做考察，并对供应商做技术与品质现场对接，明确具体技术、品质和交期要求，包括样品图纸、技术参数、性能和材质要求、检验测试要求、工程进度、样品交付方式和日期等； 5.1.6供应商提供的样品应能代表其正常技术、生产能力和质量控制水平，应在其正常产品中选取、并经其过程和最终检验确认。如供应商需要打样新制，其样品须满足我司技术和品质要求、及时交付，需要时由工程或品保发起、工程/品保/采购三部门一同在打样现场对关键制程做指导和监控； 5.1.7样品交付时供方应在送货单和样品外包装上备注“样品物料”，由采购通知仓库接收，仓库收样后报检于IQC，IQC通知SQE和工程负责人对样品做现场验证确认； 5.1.8样品OK后采购发出相关与供方协议，包括质量保证协议、技术协议(需要时)，由我司品保总监亲签后(必要时应由常务副总亲签)给到供方最高管理负责人亲签、加盖公司公章交回我司。协议一式三份：供方、