2018年内部审核实施(1).docVIP

内审表-01 XXXX有限公司 内部审核检查表 受审核部门 行政部 审核时间、地点 年 月 日 审核组成员 审核组组长 审核目的： 进一步验证质量保证体系实施效果以及各项质量活动是否符合质量保证体系的要求，确保质量保证体系持续有效运行。 审核范围： 公司行政部在管理职责、质量体系文件、文件和记录控制、人员培训、考核及管理等控制环节上所进行的相关活动，及记录。 审核依据： XXXX有限公司《质量保证手册》第Ⅰ版、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。 章节 检查项目及要求 情况和问题 检查 结果 2章：管理职责 1.质量方针、目标是否明确并经批准。 2.质量目标是否进行量化分析。 3.是否对质量目标进行考核。 4.是否按规定建立了质量保证体系。 5.是否任命了质量保证工程师及各质量控制系统的责任工程师。 6.是否规定了各类责任工程师的管理职责。 7.管理评审程序是否建立，实施情况如何。 受审核方意见： 受审核方代表： 年 月 日 检查结论： 检查员： 年 月 日 备注：1、检查结果为：符合、基本符合、不符合 2、凡检查结果为基本符合、不符合的，须在“情况和问题栏”加以说明。 3、受审核方对“情况和问题”应予以确认。 XXXX有限公司 内部审核检查表 受审核部门 技术部 审核时间、地点 年 月 日 审核组成员 审核组组长 审核目的： 进一步验证质量保证体系实施效果以及各项质量活动是否符合质量保证体系的要求，确保质量保证体系持续有效运行。 审核范围： 公司技术部在各质量控制环节上所进行的相关活动及记录。 审核依据： XXXX有限公司《质量保证手册》第Ⅰ版、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。 章节 审核内容要点 审核记录 结论 2章：管理职责 3章：文件和记录控制 4章：合同控制 6章：材料与零部件质量控制 5章：设计控制 1是否制定部门级人员质量控制职责。 1压力容器设计、制造法规、标准是否为现行有效版本。 2设计文件、工艺文件是否按规定发放。 3质量活动的记录是否按规定填写。 1是否参加合同评审作出恰当评价。 1是否编制材料消耗定额明细表及外购、外协件、标准件明细表，并明确采购技术要求按程序审批。 2是否按规定办理材料代用审批手续。 3是否参加合格供方评价。 1是否建立设计控制程序。 2设计输入是否齐全、合理且有据可依。 3设计文件是否按规定签署。 4设计文件是否满足法规标准的要求。 章节 审核内容要点 7章：工艺控制 8章：焊接控制 5设计文件修改是否按规定办理。 6是否对外来设计文件进行审查。 7投产前，是否将设计文件送监检人员确认并签字。 1是否制定工艺质量控制程序。 2编制的工艺文件是否符合法规、标准、设计图样及公司质量手册的规定。 3工艺文件发放是否有记录。 4是否组织工艺纪律检查 5是否对工装、模具进行控制 1是否制定焊接质量控制程序 2是否按规定对焊工进行培训、考核并建立档案。 3焊工持证项目及人数是否符合资源条件的要求 4是否有焊接工艺评定制度，实施情况如何。 5编制的焊接工艺文件是否有焊接工艺评定支持。 6是否按规定对焊缝返修予以控制。 7是否按规定对产品焊接试板进行有效控制。 ‘ 9章：热处理控制 1是否制定热处理质量控制程序。 2是否按规范编制热处理工艺文件。 3热处理责任工程师是否对热处理报告签字确认。 受审核方意见： 受审核方代表： 年 月 日 检查结论：