商场工作流程教材.ppt

盘 点 流 程 1、定于每月最后一周的星期一对商品进行全面盘点。 2、盘点日前一天营业结束时，货品部必须把进、退货单据录入及审核完毕；结算专管必须打印空白盘点表交给本楼层经理。 3、各专柜在盘点之前需对商品进行整理，以便各楼层经理组织本楼层专柜的交叉盘点。 4、盘点日全体员工早上8：30到岗，10：30盘点结束。 5、每月由财务部组织公司后勤部门对抽盘柜组进行监盘。 6、盘点结束后，柜组及货品部方可进行进、退货业务；各专柜把盘点表签字后交到各楼层结算专管处，由结算专管和财务人员在ERP系统中进行实盘数的核查。若出现实物与ERP系统库存数不一致的退回专柜，由财务人员参与专柜再次进行核盘；核盘后仍不一致的，由专柜提交差异说明，楼层经理确认签字后财务部进行库存数的调整。 7、当月盘点表由各楼层专管报送供应商。 8、专柜盘点失误处理规定 9、所有与盘点工作相关人员由于工作马虎、违规操作等原因产生工作失误将按规定给与罚款并在公司内部通报批评。 10、失误次数罚款金额(元)备注：2次以下（含2次）20元查明失误原因，追究相关责任人。3次-5次（含5次）50元查明失误原因，追究相关责任人。 6次以上100元除名 处理程序：由各楼层经理按处罚标准开罚款通知单，被罚款人持通知单到财务部交罚款，财务收款后在罚款通知单上签字注明罚款已收，被罚款人再将罚款通知单交回楼层经理。