供方选择评价与重新评价准则.docVIP

PAGE 8 供方选择评价与重新评价准则 目的 通过对供方进行评价、选择和有效管理，使其能够持续地提供满足本公司要求的产品、零件和服务。 范围 适用于本公司产品所需的采购和外包。归口管理部门有：采购部、外协部、制造部、铸锻公司生产处。 职责 归口管理部门提出申请，全质办组织技术、质量部门对A类物资、军品供方进行供方评价。 归口管理部门负责B类、C类物资的供方评价及所有供方的定期评价。（建议：将外协部责任范围内除A类以外的毛坯采购和外包加工纳入B类物资，现暂无C类物资。） 工艺、技术、质量部门负责提供采购及外包品的必要的技术文件、相关标准，参与供方评价与选择。工艺部确定不宜外包的零件清单。（目前外协部尚未接到工艺部下发的不宜外包零件清单。建议：工艺部将不宜外包零件清单尽快下发给外协部与制造部，便于有效执行。） 质检部负责采购、外包品的检验工作，做好检验记录并向采购外包归口管理部门反馈质量信息。 采购、外包的归口管理部门参与供方评价；负责管理合格供方；按照《内部加工件控制清单》以外的零件实施外包，合理选择供方。 工作程序 供方评价与选择 所有的供方均应进行供方评价。 采购、外包的归口管理部门收集、归纳相关物品及其供方的资料，申请对供方进行评价。 归口管理部门提出申请，全质办组织相关部门对供方进行评价，按《供方调查评价表》逐项对供方进行打分；总平均分在80分以上并且单项得分不低于该项的60%者，纳入合格供方备选名单。 对于提供关键类（A类和军工产品）物品的供方，一般须组成评审组进行现场评审。由归口管理部门提出申请，全质办组织相关部门对供方进行评价。评价合格后报总质量师批准，纳入A类合格供方备选名单。 对于提供B类物品的供方，可由采购、外包归口管理部门填写《供方调查评价表》交全质办，由全质办组织相关部门审批认可会签后纳入B类合格供方备选名单。 对于提供C类物品的供方，可由采购、外包归口管理部门填写《供方调查评价表》，经本部门领导批准后纳入合格供方备选名单。 对非生产厂家直接供货的供方，可由采购、外包归口管理部门进行评价，重点对供方资质、信誉、物品品牌、产地等进行评价。 纳入合格供方备选名单的供方可以提供样品试用，或对其小批订货，关键类样品不多于2件（台），其它类样品不多于2批次。 全部样品在检验或试用合格后，采购、外包归口管理部门根据《供方调查评价表》、质检部的样品检验合格记录，编制《合格供方名单》报总质量师批准。 《合格供方名单》应一式四份，分别存放于归口部门、质检部、工艺部/铸技质处和全质办。 对客户指定的供方，可纳入合格供方备选名单，进行一次性采购，并在相关记录中注明。 一种物品，需准备两家或两家以上的合格供方，以供采购、外包时选择。供方确定后，其提供的物品应相对固定。 《内部加工件控制清单》中的零件需外包时，必须由制造部提出申请经主管副总经理审核、总经理批准后才能实施外包。 供方重新评价 对纳入《合格供方名单》的供方，归口管理部门应以《合格供方业绩评价表》、《供方质量档案》为依据，于每年12月份进行合格供方业绩评价。将评价结果报全质办，由全质办组织相关部门组成评审组对评审结果进行审批认可。并编制明年《合格供方名单》报总质量师批准。 当出现以下情况时，应对供方重新进行评价。 本企业有特殊要求； 供方发生重大变化，如设备、工艺、人员、材料、环境、检测方法等； 供方质量发生波动并没有得到及时消除； 供方质量问题造成我方出现质量事故； 质量指标不符合我方标准； 关键类物品中断供货半年以上、其它类物品中断供货一年以上； 供方提供的物品类别或品种有较大变化； 对供方重新评价，由采购、外包归口管理部门、质检部/铸技质处、工艺部、制造部/铸生产处、全质办或财务部针对“4.2.2”情形提出，填写《合格供方再评价/取消建议书》，由全质办组织实施。 在《合格供方再评价/取消建议书》送达采购、外包归口管理部门的当日，启动供方重新评价的程序，其合格供方资格自动中止，未完合同中止执行。 入库的物品，由技术部门提出处理意见，归口部门负责落实。 供方淘汰 当发现下列情况时，应取消合格供方资格，并在三年内不予重纳供方评价。 《合格供方业绩评价表》结论为不合格； 重新评价结论为不合格； 漠视本企业的规定； 弄虚作假、以劣充优； 隐瞒物品缺陷； 擅自不按图纸生产并隐瞒； 严重干扰检验工作； 对我方提出的改进要求，没有实质性改进； 供方物品连续两批次出现诸如交货问题、服务问题、类似的质量问题； 两次以上不能履行合同； 擅自将我方图纸、工艺进行复制及向第三方泄露； 擅自将我方所需物品向第三方转包； 对给我方造成的经济损失拒不赔偿； 取消合格供方资格，应由采购、外包归口管理部门、质检部、工艺部、制造部、全质办或财务部、使用单位根据部门职责并对照“4.3.1”所列