供应商管理程序及表格.docVIP

XXXX有限公司 编号： 版本： 供应商管理程序 生效日期： 第 PAGE 11 页 共 11 页 审阅部门 总 裁 办： 日期： 管理者代表： 日期： 市 场 部： 日期： 产品开发部： 日期： 品牌推广部： 日期： 人资行政部： 日期： 初 创 者： 日期： 版本改变记录 版本 更改内容 修改者 日期 目的 本程序用以对供应商(生产厂及面料辅料供应商)及其外发承包商的调查，生产过程质量控制的审核。 范围 本程序适用于新开发供应商及外发承包商的调查审核； 本程序内容适用于现有供应商的审核。 应用名词（无） 职责 项目主管、产品开发部总监执行供应商的调查、审核，填写《CAR更正行动要求》，并进行跟进； 项目主管或部门总监根据需要决定是否对现有供应商进行重新审核。 供应商审核流程图（见附图一） 内容与要求 新开发供应商的调查审核 产品开发部总监确定对潜在供应商是否需要进行调查。 由供应商填写《供应商调查表》并交回XXX公司，由项目主管确认后交部门总监，由部门总监确定是否进行审核。 部门总监安排相关人员按照《供应商审核表》对供应商进行现场审核。 现场审核结束时，审核人员同供应商负责人开审核小结会议，确认是否发《CAR更正措施要求》或建议改进项，会议记录复印，双方保存。 审核人员负责填写《供应商调查审核总结报告》；审核证明文件及其他说明文件附入《供应商调查审核总结报告》。 部门总监对供应商进行评审、批准，如果批准则写入AVL(approved vendor list批准的供应商名单)，并报财务部备案。 现有供应商的审核 项目主管和部门总监可根据需要安排对现有供应商的审核；每个供应商每年至少审核一次。 由项目主管或部门总监负责安排填写《供应商调查表》，由项目主管按照《供应商审核表》进行现场审核。 现场审核结束时，审核人员同供应商负责人开审核小结会议，确认是否发《CAR更正行动要求》或建议改进项，会议记录复印，双方保存。 审核人员负责填写《供应商调查审核总结报告》；审核证明文件及其他说明文件附入《供应商调查审核总结报告》。 审核人员负责跟进《CAR更正行动要求》的执行进度，《CAR更正行动要求》在发出30天内或下单前收回,并由部门经理确认。 未能通过审核的供应商,如有需要,则必须提交有效更正措施的证明，由部门经理决定是否再次审核。 对不具备条件进行现场评审，但可信度较高的供应商，要求提供相关的质量保证资料。 项目主管负责将审核结果交部门统一存档；对停止合作的供应商档案须保存三年。 供应商通过审核必要条件：有效的营业执照；有效的税务登记证；税务登记证通过年审；试办通过的评审；部门经理确认的其他必要条件。 相关文件（无） 应用表格 《供应商调查表》(编号：MP3010001) 《供应商审核表》(编号：MP3010002) 《供应商调查审核总结报告》(编号：MP3010003) 《AVL批准的供应商名单》(编号：MP3010004) 版本：B 版本：B 结束开始 结束 开始 年审生产管理部项目主管提出审核要求新开发供应商 年审 生产管理部项目主管提出审核要求 新开发供应商 部门负责人批准 部门负责人批准 不通过供应商填写《供应商调查表》　　　　 不通过 供应商填写《供应商调查表》　　　　 通过放弃 通过 放弃 不合格现场审核填写《供应商审核表》和试板 不合格 现场审核填写《供应商审核表》和试板 发出CAR 发出CAR 合格 合格 填写供应商调查审核总结报告检查更正情况 填写供应商调查审核总结报告 检查更正情况 通过保存资料1年部门负责人审批写入AVL并报财务部备案不通过 通过 保存资料1年 部门负责人审批 写入AVL并报财务部备案 不通过 编号/版本：MP3010001/B 编号/版本：MP3010001/B 调查日期： 年