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关于酒店增设洗衣房的可行性分析报告
集团公司:
根据酒店现经营情况,针对酒店布草洗涤费用及相关流程进行了相应了解,建议酒店可增设洗衣房并自行购买洗脱烘一体机进行物品洗涤。现将相关分析作如下报告:
一、现酒店洗涤基本情况
㈠酒店洗涤物品及每月洗涤费用
酒店需进行洗涤的物品主要为客房部的布草(床单、被套等)餐饮部的桌布、沙发套、地毯。
其中,客房部布草洗涤主要为外洗,根据财务提供3—6月洗涤费用统计,平均月洗涤费用5700元。
餐饮部物品洗涤主要为桌布、口布、沙发套、地毯。桌布、口布根据客人就餐情况,平均一月洗一次,量少时多由餐饮部员工自行清洗;沙发套1-2月清洗一次或根据实际情况决定;地毯1-1.5月清洗一次,每次费用500元,根据财务提供1-6月餐饮部洗涤费用,平均月费用为542元,费用组成主要是地毯清洗和洗涤用品。
所以,酒店洗涤费用开支主要为客房部的布草洗涤。
㈡客房部布草洗涤费用标准及月洗涤量
客房部现有单间14间,套房15间,标间48间,共77间客房。客房布草规格分为两种,一种为单间和套房规格,一种为标间规格。通常每间房换洗物品有床单、被套、枕套、浴巾、面巾、方巾、地巾七件(以下简称“七件套”)根据酒店现洗涤协议规定,以上七件套洗涤单价和重量如下图所示:
名称
合同协议单价(元/张)
重量(斤)
床单
1.2元/张
2斤/张
被套
2元/床
3斤/床
枕套
0.70元/个
0.4斤/个
浴巾
1.1元/条
1.2斤/条
面巾
0.7元/张
0.4斤/张
方巾
0.4元/张
0.1斤/张
地巾
0.8元/张
1斤/张
七件套
6.9元/间
8.1斤/套
现客房外包洗涤每天一次,客房77间,以七件套为例,客房入住率与洗涤费用如下:
入住率(%)
售房数(间)
洗涤费用(元)
30%
23
158.7
40%
31
213.9
50%
39
269.1
60%
46
317.4
二、酒店增设洗衣房可行性
㈠洗衣房地址:
根据酒店场地情况,拟将酒店30楼楼梯间现餐饮部杂物房改造为洗衣房,主要负责酒店客房部、餐饮部物品的洗涤,该场所面积约5平方米,水、电齐备,通风、采光条件较好,只需将大门进行改装,建设投入费用约2000元。
㈡洗衣设备:
经网上采价及咨询,拟采购25KG洗脱烘一体机,该机器尺寸为1.6m(高)*1.16m(宽)*1m (厚),占地面积约2㎡,可一次性洗涤37斤干物;洗涤一次全自动模式50分钟,手动模式可自行延长缩短,烘干1小时,用水约250公斤(即0.25吨),用电量洗脱约2.2KW,烘干约6KW(合计8.2KW,8.2度电)。该机器费用约1.9万元,按3年折旧,日折旧费用为19000元÷36月÷30天/月=17.6元/日
㈢洗衣房营运成本测算与对比
1、人力成本
因增设洗衣房,需专职或兼职人员一名,人员工作内容及薪资建议:
方案一:新增专职人员一名,隶属客房部,主要负责洗衣房工作,洗涤量不大时由客房调配。薪资标准2000元/月(暂定),人力成本则每日需67元。
方案二:新增专职人员一名,隶属酒店餐饮部,负责洗衣房工作和餐饮部的杂工,月工资2000元,这样按工作内容洗衣和杂工各占一半,洗衣人力成本每日需33.5元。
方案三:不新增人员编制,洗衣房工作由酒店或餐饮部人员兼职,按每斤洗涤布草多少钱的方式进行计提。若按0.2元/斤进行计提则在不增加人员的基础上,人力成本为0.2元/斤×158斤=31.6元。
以上三种方案,方案一虽有专人负责洗衣房工作但人力成本占比较大,不建议采纳。方案三较方案二在人力成本上减少了1.9元。但考虑到对洗衣工作的责任感和方便人员调配,个人建议采纳第二种方案。
㈡水、电运营成本
因洗脱烘一体机一次作业可洗37斤干物,按一间房换洗“七件套”重8.1斤,一次作业可洗4.6间房。
工作时间:洗涤一次时间为自动模式50分钟+烘干1小时≈2小时。
水费:0.25吨/次×7.16元/吨=1.79元
电费:8.2度/次×1.07元/度=8.77元
洗涤用品费用:1元
若购置洗脱烘一体机,以七件套为例,客房入住率与洗涤费用如下:
入住率(%)
售 房 数(间)
作业次数(4.6间/次)
水费 (1.79元/次)
电费 (8.77元/次)
洗涤用品 (1元/次)
人力成本 (按方案二)
机器 日折旧费
自洗费用(元)
外包费用(元)
对比
30%
23
5
8.95
43.85
5
33.5
17.6
108.9
158.7
-49.8
40%
31
6.7
12.06
59.1
6.74
33.5
17.6
129
213.9
-84.9
50%
39
8.5
15.18
74.35
8.48
33.5
17.6
149.11
269.1
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