关于增设洗衣房的可行性分析报告.docVIP

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PAGE PAGE 4 关于酒店增设洗衣房的可行性分析报告 集团公司: 根据酒店现经营情况,针对酒店布草洗涤费用及相关流程进行了相应了解,建议酒店可增设洗衣房并自行购买洗脱烘一体机进行物品洗涤。现将相关分析作如下报告: 一、现酒店洗涤基本情况 ㈠酒店洗涤物品及每月洗涤费用 酒店需进行洗涤的物品主要为客房部的布草(床单、被套等)餐饮部的桌布、沙发套、地毯。 其中,客房部布草洗涤主要为外洗,根据财务提供3—6月洗涤费用统计,平均月洗涤费用5700元。 餐饮部物品洗涤主要为桌布、口布、沙发套、地毯。桌布、口布根据客人就餐情况,平均一月洗一次,量少时多由餐饮部员工自行清洗;沙发套1-2月清洗一次或根据实际情况决定;地毯1-1.5月清洗一次,每次费用500元,根据财务提供1-6月餐饮部洗涤费用,平均月费用为542元,费用组成主要是地毯清洗和洗涤用品。 所以,酒店洗涤费用开支主要为客房部的布草洗涤。 ㈡客房部布草洗涤费用标准及月洗涤量 客房部现有单间14间,套房15间,标间48间,共77间客房。客房布草规格分为两种,一种为单间和套房规格,一种为标间规格。通常每间房换洗物品有床单、被套、枕套、浴巾、面巾、方巾、地巾七件(以下简称“七件套”)根据酒店现洗涤协议规定,以上七件套洗涤单价和重量如下图所示: 名称 合同协议单价(元/张) 重量(斤) 床单 1.2元/张 2斤/张 被套 2元/床 3斤/床 枕套 0.70元/个 0.4斤/个 浴巾 1.1元/条 1.2斤/条 面巾 0.7元/张 0.4斤/张 方巾 0.4元/张 0.1斤/张 地巾 0.8元/张 1斤/张 七件套 6.9元/间 8.1斤/套 现客房外包洗涤每天一次,客房77间,以七件套为例,客房入住率与洗涤费用如下: 入住率(%) 售房数(间) 洗涤费用(元) 30% 23 158.7 40% 31 213.9 50% 39 269.1 60% 46 317.4 二、酒店增设洗衣房可行性 ㈠洗衣房地址: 根据酒店场地情况,拟将酒店30楼楼梯间现餐饮部杂物房改造为洗衣房,主要负责酒店客房部、餐饮部物品的洗涤,该场所面积约5平方米,水、电齐备,通风、采光条件较好,只需将大门进行改装,建设投入费用约2000元。 ㈡洗衣设备: 经网上采价及咨询,拟采购25KG洗脱烘一体机,该机器尺寸为1.6m(高)*1.16m(宽)*1m (厚),占地面积约2㎡,可一次性洗涤37斤干物;洗涤一次全自动模式50分钟,手动模式可自行延长缩短,烘干1小时,用水约250公斤(即0.25吨),用电量洗脱约2.2KW,烘干约6KW(合计8.2KW,8.2度电)。该机器费用约1.9万元,按3年折旧,日折旧费用为19000元÷36月÷30天/月=17.6元/日 ㈢洗衣房营运成本测算与对比 1、人力成本 因增设洗衣房,需专职或兼职人员一名,人员工作内容及薪资建议: 方案一:新增专职人员一名,隶属客房部,主要负责洗衣房工作,洗涤量不大时由客房调配。薪资标准2000元/月(暂定),人力成本则每日需67元。 方案二:新增专职人员一名,隶属酒店餐饮部,负责洗衣房工作和餐饮部的杂工,月工资2000元,这样按工作内容洗衣和杂工各占一半,洗衣人力成本每日需33.5元。 方案三:不新增人员编制,洗衣房工作由酒店或餐饮部人员兼职,按每斤洗涤布草多少钱的方式进行计提。若按0.2元/斤进行计提则在不增加人员的基础上,人力成本为0.2元/斤×158斤=31.6元。 以上三种方案,方案一虽有专人负责洗衣房工作但人力成本占比较大,不建议采纳。方案三较方案二在人力成本上减少了1.9元。但考虑到对洗衣工作的责任感和方便人员调配,个人建议采纳第二种方案。 ㈡水、电运营成本 因洗脱烘一体机一次作业可洗37斤干物,按一间房换洗“七件套”重8.1斤,一次作业可洗4.6间房。 工作时间:洗涤一次时间为自动模式50分钟+烘干1小时≈2小时。 水费:0.25吨/次×7.16元/吨=1.79元 电费:8.2度/次×1.07元/度=8.77元 洗涤用品费用:1元 若购置洗脱烘一体机,以七件套为例,客房入住率与洗涤费用如下: 入住率(%) 售 房 数(间) 作业次数(4.6间/次) 水费 (1.79元/次) 电费 (8.77元/次) 洗涤用品 (1元/次) 人力成本 (按方案二) 机器 日折旧费 自洗费用(元) 外包费用(元) 对比 30% 23 5 8.95 43.85 5 33.5 17.6 108.9 158.7 -49.8 40% 31 6.7 12.06 59.1 6.74 33.5 17.6 129 213.9 -84.9 50% 39 8.5 15.18 74.35 8.48 33.5 17.6 149.11 269.1

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