公司前半年方针目标完成情况分析报告.docVIP

- PAGE 10 - 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 引言 2 一、生产经营情况 2 1、合同额情况 2 2、营业额情况 6 3、成本、费用及利润总额情况 7 二、规范企业管理情况 7 1、竞聘上岗集中职能，合理调整机关部室 7 2、加强精细化管理，促进企业发展 8 三、党建基础工作情况 9 四、办公环境改造方面 10 结束语 10 分析报告 XX年公司前半年方针目标完成情况分析报告 引言 转眼间，XX年已至岁中，在过去的半年里，我公司在局领导的带领下和其他兄弟公司的大力支持下，紧密围绕我公司XX年工作要点确定的任务和局里制定的各项指标，扎扎实实地开展工作。面对日益繁重的工作任务，公司的同志们进一步加强了团结协作，克服了各种困难，勤奋工作，开拓进取，较好地完成了半年的各项任务。 下面就公司各目标的完成情况作以下汇报： 一、生产经营情况 1、合同额情况 XX年截至6月底，我公司取得了新签合同额6.55亿元的好成绩，单位工程22项，施工面积为386988m2，占全年计划指标12亿的54.6％，其中自营项目11项，合同额为44546万元，占完成额的81.7％，自营施工面积：220336m2；联营项目11项，合同额为2.0987万元，占完成额的32％，自营施工面积：136652m2。与去年同期相比增长107％。 XX年上半年合同额完成情况按区域划分 区　　域 名 称 合同额(亿元) 占年度指标份额 年度指标 半年完成数 华东地区 3 1.978 65.93％ 河南地区 3 3.625 120.83％ 西南地区 3 0 0 山东地区 1 0.35 35% 京津地区 5 0.6 12％ 其它地区 2 0.08 4％ 如图所示： XX年上半年，我公司所签合同额在3000万元以上的工程有7个，总建筑面积合同额4.92亿元，占上半年合同总额6.55亿元的75％。 XX年合同额超过3000万元工程项目一览表 序号 项目名称 建筑面积（㎡） 合同额(万元) 1 河南省军区326工程 19392 5500 2 天津御龙湾住宅工程 27000 3050 3 河南中远高速公路服务区建设工程 35000 6000 4 京港澳高速公路新郑服务区 15760 6100 5 河南渑池氧化铝厂6标段 3000 11000 6 文化水廊商业街二期装修工程 64000 14000 7 山东海阳市海府大厦工程 23000 3500 公司各区域市场占总合同额情况如下表： 区　　 域 名 称 合同额（亿元） 占年度指标份额 华东地区 1.978 29.8％ 河南地区 3.625 54.7％ 西南地区 0 0 山东地区 0.35 5.3% 京津地区 0.6 9.0％ 其它地区 0.08 1.2％ 如图所示： 从上述数据中可以看出，我公司正处于快速发展的阶段。目前我们逐步形成了以成都、苏州、郑州、青岛、京津和天津港为中心的六大区域市场，现六大区域市场日渐成熟。 其中：以郑州为中心的中原市场和以苏州为中心的华东市场，大型工程项目的承接和承建，已形成了强劲的发展势头；以成都为中心的西南市场，已是我公司乃至我局在西南地区的亮点，为我们赢得了极高的社会信誉和效益，其发展潜力有目共睹；以青岛和威海为中心并辐射周边的市场，今年3月份海府大厦工程的承接并开工建设，标志我公司重返山东市场，并成为第一个进入山东海阳市的中建企业；以京津为中心的华北市场，乘着滨海新区发展大好态势，必会成为我公司的又一重要力量。 2、营业额情况 XX年上半年，公司共完成施工面积78.29万平米，实现营业额3.58亿元，占全年计划指标7亿元的51.14%，去年同比增长48%。其中自营营业额2.71亿元，联营营业额0.89亿元，自营营业额占营业总额的75.3％。 XX年上半年营业额完成情况按区域划分 区　　域 名 称 营业额(亿元) 占年度指标份额 年度指标 半年完成数 华东地区 2 0.82 40.85％ 河南地区 2 1.132 56.59％ 西南地区 2 1.28 65％ 山东地区 0.5 0.015 3% 京津地区 3.5 0.201 5.73％ 其它地区 0.5 0.143 28.68％ 如图所示： 3、成本、费用及利润总额情况 与前几年的方针目标完成情况相比，我公司今年通过力推精细化管理，合理运行成本管理体系，把成本控制和成本结算贯穿于整个工程项目管理的全过程，有效的控制了成本，力求成本控制最优和利润最大化。 今年上半年，主营业务成本3.27亿元，主营业务利润1100万元，百元收入管理费率为2.28％，毛利率3.04％，预计实现利润总额260万元，