样品管理控制程序(1).doc

深圳市自力电子有限公司 样品管理控制程序 文 件 号 GC-210 版 次 A0 编 制 审 核 批 准 共 NUMPAGES 3 页 第 PAGE 1 页 日 期 日 期 日 期 生效日期 2014．10．1 更 改 记 录 标 记 处 数 更改单编号 更改人 更改日期 更 改 记 录 标 记 处 数 更改单编号 更改人 更改日期 目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 职责 工程部 负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 负责生产样品，限度样品的样品签署。 负责工程样品档案的建立，保存管理。 负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 质量部 负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 负责质量样品档案的建立，保存管理。 市场部 负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 采购部 负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立 供应商提交样品的相关资料和信息。 GC-210，版本:A 样品管理控制程序 共 NUMPAGES 6 页 第 PAGE 6 页 5、 作业程序内容 5.1 样品收集： 5.1.1 5.1.2 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2 样品的分类： 5.2.1 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。包括：色板，结构，电路，功能等。( 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品） 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品 5.3 样品管理： 5.3 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OK的话，须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、结合《供应商样品清单》,作为以后供应商送货的依据。 f. 当样品的保管存放受到温湿度、光度等储存条件的限制，工程部和质量部应在《样品清单》中规定样品的有效周期，并按其要求和条件进行防护、标识、储存管理。有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应商重新提交并承认。 5.3.2 客户样品： a. 新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由市场部，工程部与客户沟通确认 样品的要求信息（包括样品的实物、数量、种类、型号、其它实配件、测试件、产品图纸）、各类信息要求无误后进行签收。 b. 市场部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，并对签收的客户样品及配套零