物资验收经管程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 概念：控制三大环节（到货、验收、不合格品的处理），规范一类单据（物资验收报告单），实现一个目标（当月到货按照规范验收率100%）。 1 适用范围：适用公司所有采购物资的验收。 2 验收原则 2.1谁采购物资，谁负责组织验收。 2.2参加验收人员：专业人员（技术、质检、设备）、采购员、保管员、供应商或其代表。 3 职责 3.1生产部仓库保管员负责物资外观（合格证、铭牌等）及数量的验收。 3.2物管中心采购员负责组织物资到厂的验收，提供验收相关资料（技术协议、招标文件中的验收规范），填写物资验收过程控制表，物资验收报告单、验收入库单，凭物资验收过程控制表办理入库，对验收不合格物资的处理，对物资质量反馈处理单签批意见的协调落实，对物资外观（合格证、铭牌等）进行验收。 3.3技术质检部负责到厂物资的质量验收（外形尺寸、内在质量），对不合格物资质量反馈确认。 3.4综合经管部负责办公品的数据、质量验收。 3.5企管中心负责物资验收制度的审核、监督与协调。 4 验收规范 4.1现场验收规范： 4.1.1审查物资名称、数量、规格型号、尺寸、材质、品牌等是否与计划一致，外观是否完整。 4.1.2签定合同及技术协议的物资，按照合同及技术协议要求验收。 4.1.3未签定合同及技术协议的物资，按照国家规范、行业规范或企业内控指标验收。 4.1.4对于无检测手段的物资由