AMS-企业管理-ISO9000品质体质-(稽核查检表范本).docVIP

稽核查检表 被稽核单位 总经理／管理代表 稽核日期 稽核员 页次 / 稽 核 项 目 内 容 判 定 不 合 格 事 项 说 明 异常处理单 编号 条文 4.2.2 品质手册 Y N NA 程序 1 是否已制订品质手册 2 品质手册是否涵盖所有条文之要求 3 不适用的排除状况之条文是否于品质手册中界定其排除的细节及理由? 4 品质手册是否涵盖品质管理系统各程序? 5 品质手册是否涵盖品质管理系统各程序之相互关系? 6 品质手册是否被管制? 7 品质手册是否涵盖公司名称? 8 品质手册是否涵盖公司产品名称? 9 品质手册是否涵盖公司组织? 10 品质手册是否涵盖公司单位职责? 11 品质手册是否涵盖 a发行日期 b.发行编号 稽核查检表 被稽核单位 企管办 稽核日期 稽核员 页次 / 稽 核 项 目 内 容 判 定 不 合 格 事 项 说 明 异常处理单 编号 条文 4.2.3 文件管制 Y N NA 程序 文件管制程序 1 文件会签核准程序之权限有否明确指定? 2 文件收发作业程序是否明确? 3 文件修订、变更程序是否明确? 4 文件保存、销毁、管理规范是否明确? 5 文件之发行、变更、废除是否依规定实施? 6 文件保存、废弃是否依规定实施? 7 适当文件是否发行至必要场所 8 过时无效之文件,是否自使用单位迅速剔除?或有特别之标示? 9 留作参考之过时无效之文件,是否有特别之标示? 10 有否建立文件总览表，以管制、鉴别文件为最新修修订者? 11 有否建立外来文件总览表，以管制、鉴别外来文件? 12 文件是否有编号原则? 13 各单位使用之文件是否为最新版本？(以文件总览表查验发行之文件) 14 是否有使用未经管制之文件？ 15 窗体是否加以管制?是否加以编码? 16 .计算机软件资料及记录，是否有做适当之备份与管制? 稽核查检表 被稽核单位 企管办 稽核日期 稽核员 页次 / 稽 核 项 目 内 容 判 定 不 合 格 事 项 说 明 异常处理单 编号 条文 4.2.4 品质记录之管制 Y N NA 程序 品质记录管制程序 1 有否制定有关品质记录之管制程序? 2 有否对品质记录做成纲目，建档、储存、 处理之有关规定? 3 鉴别各种品质记录是否有适当之识别、建档、储存与维持? 4 品质记录其涵盖范围是否完整? 5 品质记录是否包括分包商之品质记录? 6 各种品质记录是否已明定保存年限? 7 各种品质记录是否清晰，易于阅读，且能识别其所涉及之产品? 8 品质记录是否已妥善保存，以减少遗失或损坏? 9 品质记录是否能迅速调出? 10 各品质检验结果有否建立回馈管道，且订定记录保存期限? 11 12 稽核查检表 被稽核单位 总经理 稽核日期 稽核员 页次 / 稽 核 项 目 内 容 判 定 不 合 格 事 项 说 明 异常处理单编号 条文 5.1管理阶层的承诺 Y N NA 程序 1 最高管理阶层是否提供下列之证据以证明最高管理阶层承诺发展与执行并持续改善品质管理系统之有效性？ 在组织内传达符合顾客及法令规章要求之重要性 建立品质政策 确保各项品质目标被建立 实施管理审查 确保资源之取得 稽核查检表 被稽核单位 总经理 稽核日期 稽核员 页次 / 稽 核 项 目 内 容 判 定 不 合 格 事 项 说 明 异常处理单 编号 条文 5.2 客户导向 Y N NA 程序 1 是否设定客户满意度之目标? 并持续提高该目标? 2 相关法令是否具符合性? 稽核查检表 被稽核单位 总经理 稽核日期 稽核员 页次 / 稽 核 项 目 内 容 判 定 不 合 格 事 项 说 明 异常处理单 编号 条文 5.3 品质政策 Y N NA 程序 1 有否制订品质政策？ 2 品质政策是否经管理者承诺? 3 品质政策是否适合于组织之目的? 4 品质政策是否包含符合要求及持续改善品质管理系统有效性之承诺? 5 品质政策是否提供一个建立及审查品质目标之机制? 6 公司员工是否了解公司之品质政策(询问5员工) 7 品质政策是否涵盖持续不断之改善? 稽核查检表 被稽核单位 总经理 稽核日期 稽核员 页次 / 稽 核 项 目 内 容 判 定 不 合 格 事 项 说 明 异常处理单 编号 条文 5.4.1 品质目标 5.4.2 品质管理系统规划 Y N NA 程序 1 有否制订公司之品质目标？ 2 各相关单位有否依据公司之品质目标制订单位之品质目标？ 3 各单位有否订单位之品质目标？ 4 品质目标与品质政是否相关连？ 5 品质目标是否涵盖持续不断改善之承诺? 6 品质目标是否涵盖对满足产品之要求? 7 公司员工是否了解公司之品质目标(询问5员工) 8 品质目标是否定期检讨, 追踪, 以及提出改善对策? 9 是否已制订品质管理系统架构图? 稽核查检表 被