客户审核管理流程.docVIP

客户审核管理流程 客户审核管理流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：A1 页次： 1/9 批准： 文件修（制）订履历一览表 N0. 版 次 《管理文件审查单》 编号 发布日期 修（制）订说明 拟制 审核 批准 备注 1 2 A0 A1 061123001 070910018 首次发行 修订职责4.3、活动001、002、010和016及表单 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数）： (√) 总裁办[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] (√) 研发项目中心[ 1 ] (√) 营销中心[ 1 ] (√) 品质中心 [ 1 ] (√) 电池事业部（制造部）[ 1 ] ( ) 电池事业部（PMC）[ ] (√) 物流中心（采购）[ 1 ] (√) 物流中心（仓库）[ 1 ] (√) 信息中心[ 1 ] ( ) 财务中心[ ] (√) 人力资源中心[ 2 ] ( ) 蓝牙事业部[ ] (√) 精密模具事业部[ 1 ] (√) 精密塑胶事业部[ 1 ] ( ) 其他： [ ] 文控员 备注 唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。 客户审核管理流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：A1 页码：2/9 批准： 1 目的 为指引集团及下属分公司各相关部门和人员准备客户审核的工作，确保通过客户审核，特制定本流程。 2 适用范围 适用于集团及下属分公司的客户审核。 3 定义 制程审核:是指针对某产品的生产过程或关键过程而进行的审核，主要针对 该产品制造、检验、仓储等过程的审核，一般有两种情况： ①某新产品量产前进行制程审核，以确保量产产品品质的稳定性和可靠性； ②量产中出现重大品质问题时进行制程审核，以解决产品品质问题。 体系审核:一般指客户按照审核清单对其新供应商初次评审或对合格供应商年度再次评审管理体系的有效性和符合性，以确定与我们进行合作或继续合作的资格。 4 职责 4.1 客户：负责提出审核需求、实施审核以及验证不符合的关闭。 4.2 营业员：负责确认和传递客户审核相关信息。 4.3 体系专员：负责统筹客户体系审核，其单个事业部体系审查由其事业部 体系专员负责，两个以上（含两个）事业部体系审查由总裁办审查专员 负责。 4.4 品质中心项目品质工程师：负责统筹客户制程审核。 4.5 受审方部门负责人：负责准备、接受客户审核、回复及实施纠正预防措施。 5 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图见第3页《客户审核管理流程图》。 5.2 流程说明见第4-9页。 6 支持及引用文件 《文控中心管理规定》 《纠正预防措施管理规定》 《接待管理规定》 《企业文化管理规定》 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 5.5.1 审核纠正预防措施报告 总裁办 三年 8 附录 无 客户审核管理流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：A1 页码：3/9 批准： 5 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图 客户审核管理流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：A1 页码：4/9 批准： 5.2 流程说明 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 提出审 核需求 客户 / 一般情况下，客户通过电话或邮件向营业员提出审核要求，主要包括： 1、审核涉及范围（产品、事业部），制程还是体系； 3、审核目的、依据； 4、审核初步日期，审核团队成员、职务、性别、使用语言等； 5、接送安排。 / / 002 确认审核 相关信息 营业员 / 确定并详细记录以上信息，并尽可能了解更多信息； 属制程审核,将相应信息传递给品质中心项目品质工程师,并抄送给体系专员；属体系审核,将相应信息传递给体系专员； 审核前两天，确定审核计划（审核活动的具体安排）以及其他要求并传递给体系专员或品质中心项目品质工程师。 注：a)若品质中心项目品质工程师接到客户审核的相关信息，应及时将传 递给营业员,营业员再按002执行； b)审核日期内公司各事业部限电情况、是否有公司重要事情进行、是否有其他重要客户审核等。 / / 003 理解体系 审核要求 体系专员 / 先逐一理解客户审核清单： 1）判断审核清单是否适合本公司； a若适合，把握审核的具体要求（由谁负责，需要哪些文件、哪些记录）和重点； b 若不适合，与相关部门确认是否适合； 2）对不能或不能完全理解的，反馈给营业员，并追踪反馈结果； 2、根据具