新版退税申报系统培训讲义手册汇编.docVIP

PAGE / NUMPAGES 新版退税申报系统培训手册 （简化版） 目录 新版软件安装操作…………………………………..(2-5) 擎天传输平台软件使用……………………………..(6-8) 新版软件（生产企业）简要操作说明………….….(9-11) 新版退税申报系统申报注意事项………………..(12-14) 一、新版软件安装详细步骤 安装准备 电脑硬件：P4以上 内存512M以上，网络能访问. 软件要求：WIN2000，WINXP32位，VISTA32位，WIN732位，登陆系统用户具有系统经管员权限.资料个人收集整理，勿做商业用途 系统硬盘有2个以上分区. 软件下载 登陆南京擎天公司网站，进入下载中心，左下角江苏省新版软件下载中，下载新版软件.或至当地主管税务机关网站下载.资料个人收集整理，勿做商业用途 解压后出现文件. 软件安装 双击安装文件，出现如下提示，点击是，安装Framwork2.0 安装类型务必选择全部，以便于后期自动更新. 软件安装完成后，桌面出现 系统配置 初次进入软件，需要设定数据库路径（设定非系统盘下） 设定好后，系统会自动创建数据库 进入软件后，进行企业信息配置，点击新增 按企业真实信息填写. 历史数据迁移 对于老企业需要进行历史数据迁移以保证数据地完整性，点查找，系统会自动找到原软件数据库 导入方式，选择覆盖，最后点击导入.（注意如有海关代码变更过地企业，请按海关代码筛选，进行两次导入，导入方式请选择追加）资料个人收集整理，勿做商业用途 注意：软件安装后，在新系统中录入之前，第一时间做历史数据迁移.避免新数据在迁移后丢失. 数据迁移完毕后，关闭软件，重新打开，新版软件就能正常使用. 二、擎天传输平台软件使用说明 新版软件升级后，退税申报用擎天传输平台上传. 登陆擎天公司网站，进入下载中心江苏新版申报端下载下载新系统网上申报工具（南京，南通地区使用）.资料个人收集整理，勿做商业用途 或当地主管税务机关网站下载. 解压安装后，桌面上会有如下图标 打开出现如下界面 首先点击用户注册 填写好，点击保存.完成注册. 登陆后 点击左边功能菜单，选择所需要上传地文件类型，再点击文件上传 点Browse…找到文件路经，按确定就完成上传. 点击左边功能菜单，选择反馈，就能下载所需地反馈文件. 三、新版软件（生产企业）简要操作说明 与老版申报软件地录入区别 出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关单号+0+2位项号. 进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规则为进口报关单号后9位+1+2位项号. 其他单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号. 汇率、退税率、计划分配率乘以100. 在免抵退税数据录入地单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志一律选择“B缺报关单”. 新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报. 2．新版软件免税录入 免税数据组成说明 进料加工抵扣明细 按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入. 退运补税证明冲减（单证齐全） 按国税局开具地出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明地次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理）.资料个人收集整理，勿做商业用途 运保佣调整（单证齐全） 苏州地区以实际收到地支付凭证作为运保佣处理依据，如果出现一张运保佣发票对应多笔报关单明细地情况，需按照报关单金额进行分摊，逐笔调整.资料个人收集整理，勿做商业用途 运保佣扣减（单证不齐） 苏州地区不用此模块. 出口冲减（单证不齐） 前期若出口货物明细数据申报错误地（出口日期、核销单号、出口数量除外），可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（红冲）.资料个人收集整理，勿做商业用途 出口货物明细（单证不齐） 录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）. 来料加工明细（不予免抵） 录入以来料加工出口贸易出口地货物. 间接出口明细（不予免抵） 录入以深加工结转或出口到保税区地货物. 注意： 一般贸易和进料加工及其它在“出口货物明细（单证不齐）中录入” 间接出口在 “间接出口（不予免抵）” 中录入 来料加工在 “来料加工（不予免抵）” 中录入 3．新版软件免低退录入（对应老版退税录入） 包含单证不齐、单证齐全、不予免抵退和增值税纳税申报表 一般录入方法： 基础数据采集免抵退数据录入免抵退税明细（单证齐全）收齐前期数据录入 基础数据采集免抵退数据录入增值税纳税申报表项录入 4．申报说明 注意：新版软件，生成申报数据后，再打印报表 免税生成数据后，按原方式导入网上办税厅. 免抵退生成数据后，用擎天传输平台软件上传. 四、新版退税申报系统申报注意事项 一、关于生产企业申报 1、是否逾期地规范严格按总局有关文件规定执行，即9