医院重点廉政风险防控流程图.docVIP

自治县人民医院 重点廉政风险防控流程图 医院财务科廉政风险防控流程图 防范措施风险点 防范措施 风险点 一是注重理论知识学习，加强廉洁教育，增强风险意识，切实解决医院财务存在的问题；二是加强业务学习，着重学习经济、管理、政治、法律等知识，做到重实际、说实话、办实事、求实效。三是加强内部管理，从制度及环节上防治腐败发生三、工作不认真负责，不能发挥财务监督职责二、思想意识不端正，对单位财产造成直接经济损失一、制度执行不严，对单位造成财产资产浪费 一是注重理论知识学习，加强廉洁教育，增强风险意识，切实解决医院财务存在的问题； 二是加强业务学习，着重学习经济、管理、政治、法律等知识，做到重实际、说实话、办实事、求实效。 三是加强内部管理，从制度及环节上防治腐败发生 三、工作不认真负责，不能发挥财务监督职责 二、思想意识不端正，对单位财产造成直接经济损失 一、制度执行不严，对单位造成财产资产浪费 医院医务科廉政风险防控流程图 防范措施风险点 防范措施 风险点 医疗质量检查中存在讲人情、走后门加强医务工作程序教育，增强防范意识 医疗质量检查中存在讲人情、走后门 加强医务工作程序教育，增强防范意识 医疗事故处理、病残鉴定过程中不按程序，避重就轻，不坚持原则 医疗事故处理、病残鉴定过程中不按程序，避重就轻，不坚持原则 严格工作程序，加强督办管理，落实院内工作制度、指标和文件，加强监督检查 严格工作程序，加强督办管理，落实院内工作制度、指标和文件，加强监督检查 检查医疗评定相关政策的落实情况，做好各类信息的收集、整理工作，加强督导在医务人员信息管理中，不坚持原则和规定，擅自更改基本信息，医务人员信息管理混乱，发生信息丢失、遗漏 检查医疗评定相关政策的落实情况，做好各类信息的收集、整理工作，加强督导 在医务人员信息管理中，不坚持原则和规定，擅自更改基本信息，医务人员信息管理混乱，发生信息丢失、遗漏 严格工作程序，加强督办管理，落实院内工作制度、指标和文件，加强监督检查职称晋升、医务人员三基操作考核中审核把关不严，政策执行不到位 严格工作程序，加强督办管理，落实院内工作制度、指标和文件，加强监督检查 职称晋升、医务人员三基操作考核中审核把关不严，政策执行不到位 医院药械科廉政风险防控流程图 防范措施风险点 防范措施 风险点 不认真执行有关法规制度加强学习教育及督察力度 不认真执行有关法规制度 加强学习教育及督察力度 在招标采购过程中，接受吃请、礼品、现金及有价证券 在招标采购过程中，接受吃请、礼品、现金及有价证券 严格工作程序，加强督办管理，经常性开展廉洁教育及警示教育，提高自律意识 严格工作程序，加强督办管理，经常性开展廉洁教育及警示教育，提高自律意识 注重实效，认真排查，认真抓好质量管理和考评工作，做到措施具体，效果明显，做好绩效考评体系药品入库把握不严，造成药品质量事件，或在药品调配过程中不认真执行操作规范及规程，引起医患纠纷 注重实效，认真排查，认真抓好质量管理和考评工作，做到措施具体，效果明显，做好绩效考评体系 药品入库把握不严，造成药品质量事件，或在药品调配过程中不认真执行操作规范及规程，引起医患纠纷 严格落实院内处方点评及预警各项工作制度、指标和文件，加强监督检查处方点评及药品超常预警制度不完善造成药物滥用 严格落实院内处方点评及预警各项工作制度、指标和文件，加强监督检查 处方点评及药品超常预警制度不完善造成药物滥用 医院办公室廉政风险防控流程图 防范措施风险点 防范措施 风险点 文件保管不善导致丢失、遗失设立专人专柜管理，实行收发文签名制 文件保管不善导致丢失、遗失 设立专人专柜管理，实行收发文签名制 不坚持用章规定，为不符合用印条件的单位和个人加盖印章，导致不良后果 不坚持用章规定，为不符合用印条件的单位和个人加盖印章，导致不良后果 印章及介绍信必须由分管领导审批后才能签章，对外公文院长审批后签发 印章及介绍信必须由分管领导审批后才能签章，对外公文院长审批后签发 接待费由院长审批，实行一支笔审批制，定时通过院务公开栏予以公示公务接待中违规操作，在公用经费报销中以权谋私 接待费由院长审批，实行一支笔审批制，定时通过院务公开栏予以公示 公务接待中违规操作，在公用经费报销中以权谋私 建立车辆管理制度，车辆使用、维修须经主管领导审批后才能实施违规使用车辆，对车辆维修把关不严，造成公有资产浪费 建立车辆管理制度，车辆使用、维修须经主管领导审批后才能实施 违规使用车辆，对车辆维修把关不严，造成公有资产浪费