采购控制程序-D.0(修改2019.01.29).docVIP

Guangdong Co., Ltd. XXX制鎖廠有限公司 文件編號：KW-OP07-05 生效日期：2009/1/2 版 本：B.0 頁 碼：7頁之 PAGE 2 文件標題：採購控制程序 Guangdong Co., Ltd. XXX制鎖廠有限公司 採購控制程序 文件编号：KW-OP07-05 版 本：D.0 生效日期：2019.1.19 页 次： 7 页之1 编制/日期 审核/日期 批准/日期 文件发放范围： □ 总经理 □ 生产经理 □ 工程经理 □ 人資及行政 □ 銷售 □ 采购 □ 生产计划 □ QA □ 開發 □千层锁 □ 什锁 □ 钻床 □ 中央仓 □ 装嵌 □ 包装 □ 磨砂 □ 自动啤 □ 啤压 □ 开料 □ 輔料 □ 锁匙 □ 机模 □ 电工 □ 拉胆 □ 自动车床 □ 壓鑄.塑膠 □ 流程管理 □ 財務 □科技 □ 物流 □ ERP □ 市場部 □ 其它 此文件乃公司受控复印文件，未经许可，任何人不得自行复印。 LOGO LOGO 序號 版本 修改摘要 修改人 修改時間 1 A.1 修改6.2.4條內容。 xxx 2018/3/18 2 A.1 修改6.8.1條內容。 xxx 2018/3/18 3 B.0 修改5.5，6.2，6.3，6.5，6.7，6.8，6.9,因增加收發組及運用SAP系統，故修改以上條款，詳見文件 xxx 2018/6/9 4 C 修改6.3.1及6.5.1將個別部門使用的由部門申請改由倉庫申請. xxx 2018/1/2 5 D 修改5.5，5.6,5.7,6.2.2,6.2.4,6.3,6.5,6.7,6.7.1,6.8.6,7.1 xxx 2018/1/19 1.0目的 此程序的目的是規定採購物料的方法，以確保採購回來的物料都符合本公司的要求。 2.0范圍 適用於公司對產品品質有影響的生產性物料，輔助性物料的購買及服務獲得。 3.0參考文件 3.1《不合格品控制程序》 3.2《供應商認可控制程序》 3.3《進料檢驗和試驗控制程序》 3.4《設備制造、維修與保養控制程序》 3.5《測量設備管理程序》 3.6《非生產性(工場性及行政性)物料的領取與申購指引》 4.0定義 4.1生產性物料：用於生產並成為成品的物料。 4.2輔助物料：用於生產輔助成為成品的物料。 4.3非生產性物料：除以上物料以外的物料。 5.0職責 5.1採購部採購人員負責向供應商採購。 5.2生產計劃部、五金倉庫、什物倉庫負責相關物料採購申請。 5.3採購主管負責採購單的審批。 5.4副總經理、行政經理負責相應內部請購單的批準。 5.5收貨組負責採購物料的進出廠手續辦理。 5.6質檢部負責對生產性物料的驗証。 5.7所有外發加工的產品如下 5.7.1. 採購部負責: 5.7.1.1. 前期的工作: 開發.評估(包括瞭解供應商的産能及加工能力範圍).打樣(包括素材,色辦,電鍍要求索取,跟蹤樣品的測試結果). 報價,談條款(即交易條件:如貨款的結算方式,運輸條件,批量生産的交貨周期,MOQ,與供應商確定不良率及報廢損耗比率的標準), 確定是否符合關務要求.環保要求.稅務要求,建立認可供應商申請資料,郵件通知PMC部此供應商已認可的狀態...等; 5.7.1.2. 中期的工作: 採購單的制訂.發出到供應商處; 5.7.1.3. 後期的工作: 每月的月結(或每次)的對賬. 通知財務會計付款.每半年考核供應商成績報告(服務由PMC評核),每月供應商交貨合格率的統計,採購部收到PMC確認簽名的扣款通知資料(如下5.7.2.2)後,依據協商範圍的比率作相應的處理,如有需要將數據發PE部計算損失的費用並通知供應商及對賬時作扣款動作. ? 5.7.2. PMC部負責: 5.7.2.1.中期的工作: 跟蹤採購單的交期, , 對影響交期的問題(如質量.檢測工具.生産工具.運輸工具,運輸事宜等)主動與相關部門溝通, 日常交貨與發貨事宜的溝通,送貨單數量有出入時與供應商的協調等 5.7.2.2. 後期的工作: 由質量問題産生的分選數量與工時, 返工數量與工時,報廢數量,及PO的尾數(欠數)由PMC與供應商確認簽名後收集好以每周或每月一次通知採