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CCQS 现场审核检查单 版本号：1·0 修改号：0·0 审核日期： 审核员 陪同人员 企业编号/注册号 主题内容：资源管理 受审核部门及人员：项目部 检查和问题 相关条款 客 观 记 录 不符合 基础设施、施工现场和相关设施、条件： 有哪些设备、设施？设备的管理情况： 运输和通讯设备： 4、现场施工的环境及其管理情况： 6.3 6.4 现场设施：有简易办公室、监理室。 过程设备有：a、龙门吊SM216河北邢台制造厂 调阅设备保养记录（JL-05-03） b、搅拌机：J2C350山东海洋方圆集团。C、项目部有电话两部、传真一部。D、面包车一辆、北京吉普一辆。 卷扬机操作手能熟练操作，通过提问，已进行过培训，现场也有操作规程。 现场观察，试验室已装有空调，在配电室外竖有当心触电的标识。 审核思路提示： 目标—策划—实现—测量和监控—改进 审表008（2000） 分页表： / 总页码： / 审核员： CCQS 现场审核检查单 版本号：1·0 修改号：0·0 审核日期： 审核员 陪同人员 企业编号/注册号 主题内容：产品实现 受审核部门及人员： 检查和问题 相关条款 客 观 记 录 不符合 如何确保要施工过程质量？如何进行策划？ 检查特殊过程人员资格及操作情况： 检查现场产品标识情况： 7.5.1 7.5.2 7.5.3 根据施工图纸、图纸公审记录及施工现场实际情况，编制《施工组织设计》、绘制《施工现场平面布置图》、编制《施工进度计划表》、组建项目部、规定各岗位职责。编制《质量保证措施》和《安全保证措施》、《施工技术交底》。 现场无焊接项目，不能观察焊工的操作情况。焊工李明持证上岗，发证编号豫开焊421002 发证机关为开封市劳动局（200112030 现场察看堆放的钢筋有标识、大堆料也有标识。 审核思路提示： 目标—策划—实现—测量和监控—改进 审表008（2000） 分页表： / 总页码： / 审核员： 审表008（2000） 分页表： / 总页码： / CCQS 现场审核检查单 版本号：1·0 修改号：0·0 审核日期： 审核员 陪同人员 企业编号/注册号 主题内容： 受审核部门及人员： 检查和问题 相关条款 客 观 记 录 不符合 有哪些顾客财产？如何对其进行识别、验证保护和维护？ 有无发生顾客财产丢失、损坏或不适用的情况？如有，如何处理？ 如何对本公司的产品进行防护？采取了哪些措施？ 7.5.4 7.5.5 项目部涉及的顾客财产：施工图纸、建筑工程变更通知单等。 有客户材料登记表（JL-11-01） 但现场发现未对客户图纸进行登记。 现场未发现顾客财产丢失损坏等现象。 现场观察：有工人对已浇注完的水泥台进行酒水防护。项目部可见《工程建设中的产品防护条例》。 审核思路提示： 目标—策划—实现—测量和监控—改进 审核员： CCQS 现场审核检查单 版本号：1·0 修改号：0·0 审核日期： 审核员 陪同人员 企业编号/注册号 主题内容： 受审核部门及人员： 检查和问题 相关条款 客 观 记 录 不符合 如何考虑对QMS所需的过程进行监视？对这些过程测量的效果如何？ 本项目部概况；项目部的职责、本项目的质量目标？对质量方针的理解和贯彻执行。 本项目的内部沟通 文件控制、施工组织、设计的批准和控制情况、使用的标准规范，外来文件控制情况。 8.2.3 5.5.1 5.4.1 5.3 5.5.3 4.3.2 公司对每一项工程，都制定了质量、安全保证措施，有完善的施工组织文件。还制定了相应的工程施工质量验收规范。《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）等。对工程质量进行严格的控制。 本项目部是黄河水利工程一段 项目部每星期五召开一次例会，及时进行通报，就工程情况交换意见，解决工程上的问题。 项目部有：质量手册、程序文件和三层文件及管理制