试验室检测工作程序【管理评审、程序文件】.doc

杭 州 市 建 筑 工 程 质 量 检 测 中 心 有 限 公 司 程序文件 文 件 编 号： HZJCZX/CX19 第 PAGE 1 页 共 4 页 试验室检测工作程序 第 1 版 第0次修订 颁布日期：2006-1-1 1目的 为保证检测工作正常进行和检测结果的准确性和有效性，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司日常检测工作。 3 职责 3.1 授权签字人批准检测报告。 3.2 审核人员负责审核检测报告。 3.3 检测部门负责样品的检测工作。 3.4 综合管理办公室负责报告的打印、发放。 4 工作流程 4.1 接收检测样品 4.1.1 根据样品来源不同，委托检验分为： ①普通送检：送检单位根据工程需要自行送检； ②监督抽检：工程质量监督管理部门现场取样的送检； ③见证取样：在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工企业的现场取样人员在现场取样，并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测机构（以下简称检测机构）进行检测。 4.1.2 接收人员负责样品的登记、接收、传递等按《样品管理程序》执行。 4.2 检测工作实施 4.2.1 检测方法 ①被检测样品属于国家强制标准范围内的，采用国家强制标准； ②当被检样品标准或检测方法标准未明确规定检验方法，而需要使用本公司确认的非标准检测方法，应向委托方说明，并得到委托方签字确认。 4.2.2 检测设备 检测仪器设备的购置、验收、使用、维护、保养、降级、报废和设备档案的管理按《仪器设备管理程序》和《仪器设备运行检查程序》执行；检测仪器设备的量值溯源按《量值溯源管理程序》执行。 4.2.3 检验消耗材料 检测消耗材料控制按《外部支持和供应管理程序》执行。 4.2.4 检验环境条件 检测环境条件控制按《环境条件控制和维护程序》和《试验环境安全措施程序》执行。 4.2.5 检验人员 检测人员必须持证上岗，无证人员只能从事辅助性工作。按《人员培训与考核程序》进行相关培训和考核。 4.2.6 检测的实施 4.2.6.1检测部门负责人安排检测工作。检测人员应按有关检测细则及操作规程的规定进行操作，并认真、全面、真实地填写检测原始记录的规定项目。原始记录的记录、校核、更改及移交，应符合《检测原始记录管理程序》的有关规定。 4.2.6.2 检测过程中发生异常现象，检测员应对有关的检测数据的有效性做出分析和判断，并在原始记录中做好记录。 4.2.6.3因异常现象导致须使用备用样品重做检测时，检测人员应向部门负责人汇报，经同意后重新检测；若备用样品不足，由部门负责人通知综合管理办公室，与委托单位联系，重新送样。重新检测时必须将有关情况在原始记录中注明。 4.3 检测数据的审核 检验完成后由审核人员对检测数据进行审核。 4.4 检测报告的批准 检测数据审核后由授权签字人对报告进行签字批准。 4.4 检测报告的打印、发放 综合管理办公室负责对已批准的检测报告的打印、发放。 5 相关文件 5.1《样品管理程序》HZJCZX/CX18 5.2《仪器设备管理程序》HZJCZX/CX12 5.3《仪器设备运行检查程序》HZJCZX/CX16 5.4《量值溯源管理程序》HZJCZX/CX13 5.5《外部支持和供应管理程序》HZJCZX/CX33 5.6《环境条件控制和维护程序》HZJCZX/CX28 5.7《试验环境安全措施程序》HZJCZX/CX29 5.8《人员培训与考核程序》HZJCZX/CX10 5.9《检测原始记录管理程序》HZJCZX/CX22 6 质量记录 6.1 检测数据修改单 6.2民用建筑工程室内空气采样原始记录 6.3民用建筑工程室内环境污染检测原始记录 6.4空气中甲醛现场检测原始记录 6.5空气中甲醛样品检测原始记录 6.6空气中氡现场检测原始记录 6.7空气中氨样品检测原始记录 7附录 7.1附录图CX19 检测工作流程 检测报告资料样品库留样管理样品样品处理YN样品样品是否退库样品样品品 样材料样 抽（送）抱怨处理结果样品Y检测任务单N 样品抽（送）资料样 抽（送）检测报告抱怨材料检测部检测记录报告编写是否符合检测要求综合管理办公室样品、报告、收发管理检测资料存档保管抽样或送检图CX19 检 测 工 作 流 程 检 测 报 告 资 料 样品库 留样管理 样 品 样品处理 Y N 样 品 样品是否退库 样 品 样 品 品 样材料 样 抽（送） 抱怨处理结果 样 品 Y 检测任务单 N 样品抽（送）资料 样 抽（送） 检 测 报 告 抱怨材料 检测部 检测记录 报告编写 是否符合检测要求 综合管理办公室 样品、报告、收发管理 检测资料存档保