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PAGE 07检查监督管理手册 GXEJ-JCJD 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 2012年12月15日 修 订 文 件 目 录 序号 修 订 文 件 名 称 修 订 页 数 修订人 修订日期 备 注 注：修订文件名称栏填写手册中修改的文件名称，根据“文件更改通知”修改原文，并将文件更改通知附在此目录后，以便于查对。 PAGE 1 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1 质量检查监督程序 2 2 职业健康安全检查监督程序及规定 8 3 不合格及纠正与预防措施程序 20 4 环境管理检查监督程序及规定 23 5 内部审核程序 25 6 管理评审程序 33 广西建工集团 第二建筑工程有限责任公司 检查监督管理手册 质量检查监督程序 编 号：GXEJ-JCJD-01 版 本：C/0 生效日期：2012-12-15 1 质量检查监督程序 1.0 目的 通过对工程项目施工过程的质量进行检查、监督，确保工程项目达到公司管理目标和满足顾客要求，以及判断是否符合管理体系和法律法规的要求。 2.0 范围 本程序适用于工程项目施工过程质量检查和监督。 3.0 工作流程 流程图附后 4.0 相关文件 4.1 不合格及纠正与预防措施控制程序 4.2 施工管理手册 4.3 竣工验收程序 4.4 事件调查处理程序 4.5 仪器和试验管理手册 5.0 记录 5.1 检查记录表 5.2 整改通知单 5.3 检验批质量验收记录（广西统一表格） 5.4 分项工程质量验收记录（广西统一表格） 5.5 分部（子分部）工程质量验收记录（广西统一表格） 工作流程： 流程 责任部门 /岗位 流程说明 相关记录 开始组织检查检查方式检查内容参加检查部门和人员检查周期 开始 组织检查 检查方式 检查内容 参加检查 部门和人员 检查周期 ?公司/分公司/项目部 ?公司/分公司/项目部 ?公司/分公司/项目部 ?公司/分公司/项目部 ?公司/分公司/项目部 解决问题 解决问题 跟踪验证?公司/分公司/项目部 跟踪验证 统计分析 统计分析 ?公司/分公司/项目部 预防措施 预防措施 结束?公司/分公司/项目部 结束 ?生产处组织综合治理检查。 ?质量科技处组织各项质量活动检查。 ?分公司组织每月质量检查。 ?项目经理组织项目周检。 ?工长组织队组自检、工序交接检。 ?质检员组织验收批检查验收及全方位监控。 ?公司执行每季度综合检查一次。 ?质量科技处执行不定期检查。 ?分公司执行每月检查。 ?项目部执行每周检查一次。 ?工长执行随施工过程各检验批（组织队组）的自检和转序交接检。 ?质检员执行日检。 ?季检：质量科技处、生产处等相关部门。 ?月检：分公司组织相关部门检查。 ?项目部周检：项目经理（可委托总工长）、质检员、主管工程师、工长。 ?工长检验批检查：专业工长、队组长。 ?工序交接检：相关工长之间。 ?质检员专检：质检员、专业工长、队组长。 ?质量科技处：实体质量、各种验收资料、各项安全和功能检验资料、水电资料；实体结构质量、原材料和施工过程的各种合格证、检验试验报告资料及各种技术资料。 ?生产处：各项方案、措施。 ?分公司：与公司检查内容一致。 ?项目部:工程全部的检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）的实体质量和质量控制资料。 ?质检员:施工过程的检验批等。 ?公司各部门、分公司的检查以抽查、随施工进度巡检的方式。 ?项目部随施工进度全数检查方式。 ?公司各部门、分公司检查时发现不符合质量标准的做好记录，属一般不合格的，直接向相关工长提出纠正。属严重不合格的，给项目部发《整改通知单》，项目部按《不合格及纠正与预防措施控制程序》处置。 ?公司综合治理季度检查结束后，由检查部门进行总结讲评。 ?分公司月检查结束后进行通报讲评 ?项目部周检发现不符合质量标准的做好记录，并立即做好纠正，或纠正措施（属严重不合格） ?质检员在日常检查中，发现不符合质量标准，做好记录，并及时向队组做出纠正处置，属严重不合格，向项目部发《整改通知单》，并按《不合格及纠正与预防措施控制程序》处置。 ?工长组织队组自检发现不符合质量标准立即纠正处置。 ?公司、分公司发出的《整改通知单》，由发出部门跟踪整改结果验证，属外地工程或发出部门无时间，可委托项目质检员代验证。 ?项目部所出现质量问题的纠正，纠正措施，由项目质检员负责验证，并反馈到主管部门。 ?公司、分公司检查后应进行质量问题的分类统计，为持续改进提供依据。 ?项目部的检查，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的各检验批，分项、分部进行统计，为单位工程评定提供依据的符合合格标准。 ?公司、分公司根据数理统计的信息，制定预防措施，达到持续改进的目的。 ?项