超市业务流程手册确(定搞).docVIP

PAGE 第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 30 页 业务工作流程 2012年3月 目 录 HYPERLINK 新建合同流程 HYPERLINK 新建商品流程 HYPERLINK 食品、百货补货流程 HYPERLINK 赠品订货流程 HYPERLINK 特殊进价商品流程 HYPERLINK 收货流程 门店调拨流程 HYPERLINK 供应商退货流程 HYPERLINK 收货部发现审核后的验收单差异流程 HYPERLINK 商品报损流程 HYPERLINK 收银流程 单品促销折让流程 HYPERLINK 顾客退换货流程 HYPERLINK 组合销售流程 HYPERLINK DM促销调价流程 HYPERLINK 店内促销流程 HYPERLINK 进／售价调价流程 说明：本流程适用于与营采系统相关的业务流程与该系统无关的业务流程未包函其中。 新建合同流程 流程说明 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）； 本地采购填写合同和供应商资料单，采购主管签字确认。 采购部经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认。 采购部传送供应商资料单到电算组。 合同一份传财务部做结算、一份传