原料采购与验收制度.docVIP

精选资料 可修改编辑 原料采购与验收制度 审批后的采购计划采购员填写采购申请单 审批后的采购计划 采购员填写采购申请单 采购中心总经理审批 包装物采购先由财务经理审核 采购比价 采购员根据审批后的采购计划，分类分段进行采购。采购每批原料（包装物）时，必须填写书面的采购申请，待主管领导批准后，方可进行采购活动。 采购中心总经理根据采购计划，综合考虑各地的采购价格及品质指标，确定采购数量、供应商及采购价格。 包装物采购计划须经财务经理审核，包装物库存应控制在一个月以内。 采购部拟定合同范本初稿总经理审核 采购部拟定合同范本初稿 总经理审核 集团法务部审定 财务部 采购部 供应商提供的合同范本 传真 审查 采购部拟定的合同范本初稿经总经理审核后传真至集团法务部，经法务部审查后返回到财务部和采购部； 年初经集团法务部审查后的合同范本可直接使用；如果是供应商提供的合同范本必须经集团法务部审查，采购部方可与供应商签订合同。 经法务部审定后的《合同》，财务部、采购部各保存一份。 （2）、合同的签订 采购部填写《采购合同》 采购部填写《采购合同》 主管副总或总经理签字 财务部审核盖章 供应商签字盖章 采购部 财务部保存合同 根据集团法务部的要求 采购部根据集团法务部要求将《合同》进行修改后，经主管副总或总经理签字，交财务部审核盖公司合同章，然后传达到（传真）供应商。合同要求供应商签字盖章后回传公司采购部。原件留存财务部，复印件采购部保存。 财务经理审核要点： 采购合同是否经法务部审查。 供应商、采购数量、采购价格是否经采购中心总经理审批。 合同中的各事项是否存在重大不合理情况。 包装物只能向集团确认的供应商采购。 采购部在收到回传的采购合同后，及时将合同传真至各分子公司采购会计。 三、采购原料（包装物）接收入库 1、调运 采购经理在收到供应商发货通知单后及时通知调运员 采购经理在收到供应商发货通知单后及时通知调运员 调运员组织货运，并获取相关单据，填制外调原料接车运送单 采购会计开具入库通知单并结算各项费用 原料保管办理入库手续 （1）、采购经理在收到供应商发货通知单后及时通知调运员。 （2）、调运员每天必须到车站查询车皮到站情况，并按本站相关规定及时办理接收手续，获取铁路运输单据，填制[外调原料接车运送单]，组织货运。 （3）、[外调原料接车运送单]需注明发货单位、车皮号、承运人、车号、品名、件数； （4）、卸车前，如发现蓬布被割、淋湿、货物流失等异常现象，调运员应及时与车站、保险公司联系，做好现场文字记录，并及时上报采购经理。 （5）、所有货物必须先落地，不允许对装。 （6）、装车前，通知采购部开具原料入库通知单，采购部在核对后开具入库通知单交原料保管。 （7）、装车时，调运员必须严格监督搬运工将袋口、烂袋一律向里，保持堆放整洁，防止漏落，并按规定每车清点件数，准确填写接车单，注明包数及详细情况，装车后清扫车皮及地面。 （8）、原料保管办理原料入库时，应核对入库件数与[外调原料接车运送单]件数是否相符，并签字确认。车皮入库完毕，调运员应及时与原料保管核对入库件数。 （9）、未经书面通知批准，调运员不得将车皮货物外调或转运。 （10）、月末，调运员应配合采购会计结算各项运输费用。 2、进厂过磅 实物进厂 实物进厂 实车过磅 实物卸车 过磅员 打印磅单 原料保管 采购会计 （1）、工厂部每10天应对地磅进行校验，发现误差超过±10公斤时，必须校磅； （2）、所有采购的原料进入公司都要进行过磅计量。 （3）、过磅时，车上不能坐人，车辆进厂后，除货物外不得卸下其他物品； （4）、实物卸车，空车过磅后，过磅员打印磅单（磅单一式两联），磅单不能手写。 （5）、磅单第一联交采购会计据此结算运费，第二联交原料保管据此确定原料入库数量。 3、公司入库 货运人 货运人 采购部开具入库通知单 品管员实验 原料（包装物）保管入库 （1）、货运人先到采购部办理原料（包装物）采购入库通知单。 （2）、品管员根据采购入库通知单，对原料（包装物）进行感官鉴定，感官鉴定不合格，在采购入库通知单上填写拒绝意见及理由，通知采购部门办理退货；感官鉴定合格的，在采购入库通知单上填写接受意见，同意入库。 （3）、原料（包装物）保管根据同意入库的原料入库通知单，办理原料入库手续，清点数量，填写原料入库单。 （4）、没有原料（包装物）入库通知单或超出原料（包装物）入库通知单数量5%的原料，坚决不能入库，也不得出具任何收货凭据（如代保管收据等）。 （5）、原料入库单一式三联，第一联保管员存档并录入电脑物流系统，第二联连同（原料入库通知单）及（磅单）交采购会计作为结算凭据，第三联交生产会计，作为结算力资费用及核对保管员录入物流系统数据的凭据。 4、外仓保管（如码头） 采购部 采购部 调运