遵义娄山关林场2018年部门决算及三公经费决算信息.docVIP

PAGE PAGE 1 遵义市娄山关林场2018年部门决算及“三公”经费决算信息 一、部门主要职能 管理国有林场森林资源，促进林业发展，国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培训与经营，护林防火，林业良种选育与新技术推广，相关技术与管理人员培训，林木种苗产品质量检验与执法监督，林木种苗调剂，林业信息服务。 二、部门概况 1.部门决算单位构成 序号 单位名称 单位类型 1 遵义市娄山关国有林场 财政全额补助事业单位 2.内设机构情况：娄山关林场下设办公室、财务室、林政森防办公室及黄泥堡、沙坝、娄山关、水源等四个管护站。 3.部门人员构成 编制数 在编实有人数 离退休人员 合计 行政编制 事业编制 24 20 20 55 三、部门决算公开表 （一）收入支出决算总表（公开01表） （二）收入决算表（公开02表） （三）支出决算表（公开03表） （四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表） （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） （八）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表) （九）政府采购情况表(公开09表) （十）资产情况表（公开10表） （十一）非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表） 四、2017年决算情况说明 （一）2017年度部门决算收入支出情况说明 1. 2018年度收入决算总额为6198889.3元，比上年减少998,231.56 元，同比减少13.87%，其主要原因是2017年存在补发2016年度目标考核奖 。其中： （1）财政拨款收入6198889.3 元，占100%； （2）上级补助收入 0 元，占0%； （3）事业收入 0 元，占0%； （4）经营收入 0 元，占0%； （5）附属单位缴款 0 元，占0%； （6）其他收入 0 元，占0%； 2.2017年度支出决算总额为6198889.3元，比上年减少998,231.56元，同比减少13.87%，其原因是2017年存在补发2016年度目标考核奖 。其中： （1）基本支出6198889.3元，占100%; （2）项目支出0元，占0%； （3）上缴上级支出0元，占0%; （4）经营支出0元，占0%; （5）对附属单位补助支出0元，占0%。 （二）2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 1. 2017 年度公共预算财政拨款收入6198889.3 元，比上年减少998,231.56元，同比减少13.87%，其原因是2017年存在补发2016年度目标考核奖 。其中： （1）财政拨款收入6198889.3 元； （2）上级补助收入0 元； 2.2018年度公共预算财政拨款支出决算6198889.3元，占年初预算的143.22%，其原因是2018年目标考核奖没有进入单位年初预算。年上年减少998,231.56元，同比减少13.87%，其原因是2017年发放目标考核奖 。其中： （1）基本支出5,225,595.30元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费3196633.95 元，主要包括基本工资770701.00 元、津贴补贴830622.00 元、绩效工资219320.65 元、退休费1266809.15 元、生活补助34720.00 元、住房公积金200978.00 元等； （2）项目支出0元，。 （三）2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 1.2018年度收入决算总额为0 元，比上年增加（或减少） 0 元，同比增长(或降低) 0 % 。 2.2018年度支出决算总额为 0 元，比上年增加（或减少） 元，同比增长(或降低) 0 % 。 （四）2018年机关运行经费支出说明 2018年本部门机关运行经费支出526454.20 元，比上年减少2395113.36 元. （五）2018年度政府采购情况说明 2018年，本部门政府采购支出总额 0 元，占预算的 0%。其中：货物采购类0 元，占预算的 0 %；工程采购类 0 元，占预算的 0 %；服务采购类 0 元，占预算的0 %。 （六）2018年度国有资产占用情况说明 2018年年末资产总22 元，其中：流动资2 元，固定资产8578280.02 元，长期投资 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产0 元。 本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值200万元以上大型设备