不合格品管制作业系统-特采管理作业办法.docVIP

PRECISE ElECTRONICS IND. CO. LTD 系统名称 SYSTEM NAME: 主题 SUBJECT: 文件編號DOCUMENT NO. 不合格品管制作业系统 特採管理作業辦法 QWEL02 PAGE PAGE 7/ NUMPAGES 7 REV A ***** 本文件之著作权及营业秘密内容属于普利赛斯公司，非经公司准许不得翻印 ***** L K J H G F E D C B A ALL 初版发行 版次 Rev. 修订页次 Page 变更描述 Change Description 核定(Approved) 审核(Checked) 制定(Prepared) 发行(Issued By): By Date 目的: 切实验证异常原料﹑零件﹑半成品﹑成品等可达成客户的品质或规定需求. 相关之程序﹑记录等具备追溯功能. 范围: 凡本公司不符合规格要求需特采之原料﹑零件﹑半成品﹑成品等或依SWR图面生产出货之特采管制作业均属之. 定义: 特采: 即特别采用, 以下简称特采, 使用或放行不符合规格要求的产品或依SWR图面生产的产品的许可. 下游生产单位: 指特采申请单位之相邻下一机能生产单位, 如电镀为冲压的下游生产单位, 装配为成型的下游生产单位. 风险评估: 对面临的威胁﹑存在的弱点﹑造成的影响, 以及三者综合作用而带来风险的可能性的评估. 职责: 申请单位 原则上由责任单位提出特采申请. 产品设计开发单位负责产品开发各阶段所有不合格品的试做申请及特采申请. 采购单位负责进料不合格品的试做申请及特采申请. 零件/半成品生产单位负责本单位生产的不符合规格(含SWR图面规格)要求之零件/半成品试做申请及特采申请. 装配生产单位负责本单位生产的不符合规格(含SWR图面规格)要求之产品申请特采并提请业务/市场单位与客户确认许可. 委外加工之不合格品由委外加工监管单位(采购单位或订单计划单位)进行试做及特采申请. 仓库/订单计划单位 A负责仓库﹑客户处或因运输造成的不合格品的特采申请. B负责未及检验之急料部分的特采申请. 申请单位跟催特采申请之会签进度,并针对所特采之异常提出矫正﹑预防措施并遵照执行. 品保单位 依不合格类型及其影响, 评估试做品需执行检验﹑确认之尺寸或功能项目. 依[试做申请单]及相关试做检验测试验证记录(包括但不限于检验记录/品质影响分析报告﹑检测单位出具之测试报告﹑下游生产单位出具之制程不良统计资料﹑生产效率影响分析资料等)做结果确认. 于特采会签时, 从客户角度就特采产品(或零件﹑原料) 是否满足客户使用要求及其影响程度进行分析说明, 并述明是否同意特采. 针对不符合客户要求之产品特采透过销售/市场单位通知客户并取得客户认可. 核准执行特采产品之特采状态标示﹑相关记录建立管制与保存. 稽核责任单位执行特采异常之矫正﹑预防措施并追踪改善成效. 下游生产单位(零件/装配) 配合特采申请单位之试做品试做验证. 于特采会签中提出特采对本单位生产制程﹑生产效率﹑生产品质之影响等意见, 并述明是否同意特采. 市场单位 针对需通知客户之特采案件, 向客户提特采申请, 视需求提交相关品质验证佐证资料, 与客户沟通并取得客户之许可. 开发单位(制工/设备自动化/零件开发等相关单位) 当特采涉及原始产品或过程设计时, 于特采会签中就所特采不良模式之潜在风险以及实施工程变更之必要性进行评估, 并对需执行工程变更之项目提出改善对策及预计完成时间. 分析评估特采品是否需借助辅助治工具以便克服使用, 以及辅助治工具之开发可行性与作业时效, 并述明是否同意特采. 对特采品克服使用制程中是否需变更原始生产条件设定进行评估, 并负责对变更生产条件后之产品进行品质及功能验证. 负责特采宽放规格之验证与界定及对客户使用性能/功能的影响之风险评估 . 企划单位 于特采会签中就是否特采对生产排配与交期的影响进行评估说明, 并述明是否同意特采. 相关权责单位 依职责分工提出会签意见, 并述明是否同意特采. 厂区最高主管: 审查特采需求及验证资料, 评估特采作业之潜在风险影响后, 做出特采与否之最终裁定. 作业内容: 作业流程见Page7/7 特采申请时机及方式 当遇有以下情形需申请特采时, 申请单位可通过登录“特采会签资料库”(或填写“特采申请单”之方式)提出特采申请: 当原材料或零件等因急料生产不及检验而需先行上线使用时. 当产品存在外观﹑尺寸不满足规格要求, 且不影响产品使用功能等品质问题, 无法通过重工﹑挑选等方式处理, 需通过特采流程让步使用时. 备注1: 原则上, 影响产品安装﹑使用﹑环保﹑安全等功能之重要规格无法满足之不合格不得提特采. 特采品之试做管制 特采品之试做时机: 当所欲实施特采