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PAGE 13 江油市供销合作社联合社 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关供销合作社的方针、政策，拟订全市供销合作社发展规划并组织实施，指导全市供销合作社的改革和发展。 2.组织全市供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设。完善发展农业生产资料现代经营服务网络，加快建设庄稼医院，优化发展农村日用消费品现代经营网络，加快发展农副产品现代购销网络，推进信息网络建设。 3.构建新型农村社会化服务基层体系。改造和新建基层供销合作社，加强农村专业合作经济组织服务，开展农村资金互助社，负责全市农村社区综合服务社建设的规划和管理工作，积极培育专业合作社社和各类行业协会，参与创新农村现代服务组织。 4.创新社有企业经营机制，深入推进社有企业改革，着力壮大社有龙头企业，培育企业集团。 5.监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，对参股控股企业行使出资人的职权。 6.处理供销社系统改制后的遗留问题。 （二）2017年重点工作完成情况。 省委“五项”重大农村改革工作取得了阶段性成效。 一是提前完成“综改”文件出台并认真组织实施；二是农村产权流转交易市场体系建设工作（市委书记牵头挂牌项目）取得了明显成效并走在绵阳市各县市区前列；三是实施“3211”管理，农村合作金融服务（市委书记牵头挂牌项目）工作稳步推进，实现利息收入20.1万，在接受省供销社等三部门工作检查中，受到好评；四是基层组织建设和示范社创建取得新成效，三合镇供销合作社被全国供销合作总社命名为“基层标杆供销社”；五是经营服务体系得到加强，供销社服务范围更加广泛、功能更加完善、体系更加健全、机制更加灵活，社会效益更加明显。 二、部门概况 江油市供销社机关是一级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。 三、收支决算总体情况说明 2017年供销社本年收入合计242.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.81万元，占100%。与2016年本年收入合计294.72万元相比，减少51.91万元。主要原因是减少了项目支出和公用经费。 图1：收入决算结构图 2017年供销社本年支出合计242.81万元，其中：基本支出242.81万元，占100%。与2016年本年支出合计294.72万元相比，减少51.91万元。主要原因是减少了项目支出和公用经费。 图2：支出决算结构图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计242.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少51.91万元，下降17%。 图3：财政拨款收、支决算总计变动情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出242.81万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少51.91万元，下降17%。 图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出242.81万元，主要用于以下方面:教育支出1.54万元，占0.6%；社会保障和就业支出113.09万元，占46%；医疗卫生支出与计划生育支出11.65万元，占4%；商业服务等支出116.53万元，占47%。 图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育支出（类）教育及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.54万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为66.55万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为20.09万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.62万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.82万元，完成预算100%。 6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.90万元，完成预算100%。 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。 8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算数为103.21万元，完成预算100%。 9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：支出决算数为13.33万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算