物资中心管理制度.docVIP

精选资料 可修改编辑 物资入库管理制度 一、库管员严格核对物资采购计划及相关手续。 二、库管员接收入库物资时，应联系相关科队共同组织验收，验收物资合格方可入库，库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝签收并通知相关领导说明拒收理由： 1、相关科队验收人员未到入库验收现场共同验收的。 2、无材料采购计划的。 3、所需入库物资与供应科提供《材料计划单》标注型号、数量要求参数明显不符的。 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 4、验收产品主要技术资料短缺的。 5、未能提供到矿物资价格或增值税专用发票的。 三、入库物资清点完毕后，经相关科队人员及库管员双方签字后,完成入库手续。 四、物资入库流程 物资到矿 供应科通知物资中心 物资中心通知相关科队组织验收 核对材料采购计划 验收合格办理入库手续 物资入库 入库单签字 分类存放保管 入库单记账。 五、物资到矿后相关采购部门未通知物资中心履行验收手续，物资中心不予办理相关入库手续。 六、入库单价为不含税单价。 仓库现场管理制度 一、物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途 分类、分区码放，并做好入库登记工作。 二、库管员要掌握库存物资情况，对保质期临近的库存物资应提前一个月将情况上报机电科；对库房所有物资每年进行盘点，检查库存的余额、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符。 三、所有物资必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，收发作业后及时整理。 四、物资标识卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物明显位置。 五、仓库配套设施、用具、清洁工具等，整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。 六、现场整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。 七、严格按“先进先出”原则发出货品。 八、库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。 九、合理安排仓库容量、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。 十、对一些易燃品旁要多摆放消防器材，尤其是油脂、氧气、乙炔附近。 物资出库管理制度 物资出库实行出库登记制度。 材料员填写《材料、设备领用单》并注明材料单价，由材料员签字确认，经主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用手续。 三：单项物资总价在5000元以内的所有物资出库单由公司主管部门负责人及分管领导签字即可办理出库手续；单项物资总价在5000元以上的所有物资出库单由公司主管部门负责人、分管领导及总经理签字方可办理出库手续。 四：设备类的物资出库使用部门必须到机电科办理相关出库手续，无机电科主要负责人及分管领导签字保管员不得发放相关物资。 五：如遇特殊情况不能及时办理出库手续时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后先借用，但事后领用人必须在两日内补办《材料、设备领用单》并交于库管员完善出库手续。 六：库管员应查询物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则。 七、库房不得积压物资，新到物资必须在三月内办理领用手续； 八、材料出库流程 使用单位材料员填写材料、设备领用单 科队负责人签字 分管领导签字审批 （总经理审批） 物资中心负责人签字 打印出库单 出库单签字 保管员发放材料 出库单记账。 物资借用制度（外委单位） 为了妥善保管好公司的财产物资，规范库房管理，现对物资借用做如下规定： 一、公司物资原则上不予外借。 二、如遇特殊情况，借用部门需请示相关领导签字批准。 三、外借物资借条必须使用规定格式且有相关领导的签字审批方可借用。 四、单项物资总价在5000元以下的出库由物资中心负责人、借用单位负责人及分管领导签字审批，单项物资总价在5000元以上的出库由物资中心负责人、借用单位负责人、分管领导及总经理签字审批。 五、材料借条由物资中心办公室妥善保管，不得丢失，做好台账。 六、物资中心要根据借条的归还日期跟踪落实材料、设备的归还情况，如按时不能归还应告知领导。 物资借用制度（内部单位） 由于物资到矿不能及时办理入库手续，造成物资领用不能办理正常领用手续，只能采用先借用后办理出库手续的方法满足生产需求。现对物资借用做如下规定： 一、公司物资领用原则上办理正常的出库领用手续。 二、如遇特殊情况来不及办理出库手续可借用。 三、借用物资必须使用规定