督查督办管理制度含编号及相关表格.docVIP

精选资料 可修改编辑 第一节 目的 第一条 强化工作落实，提高工作效率，促进督察工作制度化、程序化、规范化，确保集团各项部署和决策等有部署、有落实、有检查、有反馈。 第二节 适用范围 第二条 集团公司重要部署、重大决策的落实情况； 第三条 集团公司领导办公会议定事项的推进情况； 第四条 集团公司主要领导交办事项的处理情况； 第五条 各部门重点工作需要横向督办协调的。 第三节 责任分工 第六条 集团运营部是集团督查督办工作的归口管理部门，应按照集团的要求深入实际开展具体工作，随时跟进督察，及时反馈情况。 第七条 集团重点工作一经确定，其所在各部门及分子公司负责人将是第一负责人，且均应将重点工作当作重要工作任务来管理，按时、按质完成。 第四节 督办流程 督查督办具体分为登记、交办、催办、调整、办结、反馈和归档七个步骤。 第八条 登记：在接到督查督办事项之后，运营部进行登记，包括承办部门、承办时限和工作要求等。其中重大和复杂事项，应征求有关部门的意见。登记坚持一事一项的原则，并进行编号，按要求认真填写《督查督办登记表》，以备存查。 督查督办事项编号构成：YZ（集团）+总序号+部门类别+序号。 部门类别分（共15个）：人事行政部(HR)、运营部（YY）、法务部（FW）、财务中心（CW）、城市项目公司（YX）、城市项目公司（HX）、成本部（CB）、装饰部（ZS）、设计部（SJ）、工程部（GC）、采购部（CG）、拓展部（TZ）、营销部（YX）、城市商管公司（SG）、物业管理公司（WG） 第九条 交办：运营部通过《督查督办通知单》的形式，把督查事项发至有关部门，交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。 第十条 催办：为及时了解督查事项的运行情况和办理情况，运营部通过《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。 第十一条 调整：确因客观原因（如政府职能部门协调、周边工作环境变化、政策变化、集团策略调整等）不能按要求办结的督办事项，承办部门应在承办事项到期前填报《督办任务变更申请表》，按照督办事项确定的流程办理调整手续，未办理调整手续或审批未通过的，按原工作任务未完成进行处罚；集团内部协调不到位、领导未按时审批等不能成为调整理由。 第十二条 办结：承办部门在工作任务完成后，应及时反馈办理情况。运营部将对承办部门的反馈情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办部门补办或重办；对符合交办要求的，呈报领导阅知。 第十三条 反馈：督查督办任务完成后，要按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果，做到批必办、办必果、果必报。 第十四条 归档：督查事项办结后，运营部应将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。 第五节 要求 第十五条 督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研究，及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。 第十六条 督查督办过程中，督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。对涉及多个部门的事项，部门之间有意见分歧不能解决时，应做好协调工作。 第十七条 凡列入督查督办的事项，都应当有明确的督办结论；凡未按时并保质完成的工作，应如实向领导汇报以便做出决策。 第十八条 各分子公司、各部门对交办督察事项和领导批示要视同正式文件处理，随收随办，急事急办，做到不误事、不误时。同时，严格执行保密制度，做到不误传、不丢失、不泄密。 第六节 考核与奖惩 第十九条 督查督办工作主要以承办部门领导为主，对于未能按期完成集团布置的重点工作，每项考核处罚标准如下表所示： 责任人 考核处罚标准 主责任人 第一次延期罚款200元，以后次数延期加倍罚款 次责任人 第一次延期罚款100元，以后次数延期加倍罚款 第二十条 本罚款专款专用。运营部根据各部门承办事项数量（工作量大小）及完成情况，按年度进行综合评比排名，对排名较好的责任人给予奖励。评比排名按评优系数大小进行，评优系数=本部门承办项目数量占集团项目数量比例*本部门承办事项完成率（本部门承办事项完成率=周期内实际完成督查督办事项数量/周期内计划完成督查督办事项数量*100%）。 第七节 其它 第二十一条 本规定自2013年3月1起施行；限内部使用，不得外传，集团下属分公司及部门内部督查督办可参照执行。 第八节 附件 附件一：《督查督办登记表》、 附件二：《督查督办通知单》 附件三：《督办事项催办单》、附件四：《督办任务变更申请表》 附件五：《督查督办工作完成情况表》 督查督办登记表 版号：A/1 编号 督查督办工作内容 达成标准 任务下达 时间 要求完成时间 主责任人 次责任人 督办督查结论 是否处罚 处罚金额（元） 布置依据 备注