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精选资料 可修改编辑 仓储部管理制度 货物验收管理制度 第一章 总则 第1条 目的。 为对所进的货物严格把关,统一货物的验收方法,确保不进不合格货品,特制订本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于所有进入我公司的货物验收管理工作。 第3条 物品验收原则 (1) 收货记录单填写数字清晰、内容完整、计算准确。 (2) 物品验收要做到及时,数量准确无误 (3) 严格按照物品合格的质量标准或提供的物品样本验收。 (4) 除直供物品外,其他验收的物品必须严格履行出入库制度。 (5) 对验收过程中发现问题,要积极反馈,确保信息畅通。 第二章货 物验收及检查 第4条 物品分类。 直供类:主要包括蔬菜、肉禽、海鲜、水果、鲜花等。 酒水类:主要包括香烟、饮品等。 物料类:主要包括餐饮物料、印刷品、五金材料、电脑耗材及其他物 料等。 低耗、资产类:主要包括购买的低值易耗品和固定资产。 第5条 物品验收方式。 ① 根据采购物品特性验收,通过物品的色泽、气味、触摸感、透明度、新鲜度 (1)按照验收标准分类。或必要的验收工具,做好验收准备。 ② 验收中严格按照填写的收货记录单逐项点验,超出申购单部分不予验收,未到货或未全部到货的,应在补货到达时再填写一份“收货验收单”,总验收量以不超过总申购量为准。 ③ 对于申购部门申购的以数量核算,验收时需要以重量核算的物品,且单个物品存在重量美距较大,中购部门应在中购数量后标注申购重量,验收人在实际到货时同时参照部门中购单数量与重量进行验收。 ④ 积极协助使用部门进行物品质量的把关,关注产品各项标示及保质期。 ⑤ 如书写错误,需要对“收货记录单”进行改动,由验货员在改动出鉴字确认 ⑥验收后负责核对“申购单”和“收货记录单”数量或重量是否一致,并积督促参与验收部门或人员签字后,将验收物品准确无误的输入到饭店“物流管理系统”中,相关验收单据整理汇总上报财务 (2) 采购员验收职责 ① 按照规定验收时间准时参与验收 ②货到后积极通知各验收部门或验收人员参与到货物品的验收。 ③ 对验收过程中对物品的到货情况给予关注和相关问题的解决,当供应商未按申购数量到货或未到货时,督促其尽快补货。 = 4 \* GB3 ④ 协助使用部门对物品的到货质量进行把关,协助验货员严格对照“申购单“数量或重量验收。 ⑤ 对于临时急用到库或价格表上无定价的物品负责及时按程序审批,进行询价、定价 。⑥ 负责收集供货单位的资质证及物品合格证、生产许可证等自行存档或交仓库区域存 档。 ⑦ 负责制定供应商考核管理细则,定期组织使用部门、财务部、采购部共同对供应商 各项程序执行情况及资信状况进行评比,对于连续评比优秀的,可适当给予奖励,对于连续评比较差的,取消其供货资格,另行选定合作者。⑧负责在物品验收完毕后,督促供应商打扫验收现场卫生。 (3) 仓库管理员验收职责。 ① 负费公司人库物品的验收工作。 ② 验收时,主要关注入库物品的生产日期、合格证、生产许可证、保质期、批 号,规格、产地等供部或使用部门提供的质量标准(参见国家标准) 验收后,及时将人库物品准确无误的输入到公司的“物流管理系统”,并将相关验收单据定期整理汇总上报财务部。 (4) 使用部门负责人或指定人员验收职责 ① 按照规定的验收时间准时参与验收。 ② 主要负责公司购进物品的质量,确保所进物品能够满足公司的经营与管理需求。 ③ 依据部门填报的申购单据逐项进行验收。 第6条 仓库购进物品验收程序 (1) 验收员根据采购部交来的各部门“物品申购单”填写“收货记录单”,逐项填写供应商名称、使用部门、收货日期、物品名称、单位,对到货数量或重量在验收合格后填写,验收价格根据审批后的询价表填写。同时。验货员应准备合格的验收工具(电子秤、剪刀、尺子等) (2) 供应商将货送到后,采购员及时通知验收员、仓管员、相关使用部门或专业人员到指定的验收地点集中验收。 (3) 各验收人员严格按照各自的验收职责分别对物品进行检验与核实。在验收直供物品时,验货员负责根据填写过的“收货记录单”通知供应商取放物品逐个称量,采购员负责按部门“申购单”报量,使用部门人员负责采购物品质量的检验。 ① 申购单与实际收到物品名称、规格或质量不符,则不予验收。超出“申购单”数量或重量的部分不予验收。如各验收人员对质量表示不同意见,由行政经理或其助理决定是否接收,如接收,应签字确认。经签批过的申购单,任何区域不得随意对其内容进行删减与增添。 ② 验收物品的称量,应使用公司统一提供的验收容器。 ③ 需要将包装拆除验收的先将包装拆掉,再称重量以核实物资的净重。 ④ 重