信用社（银行）经营情况自查报告.docVIP

信用社（银行）经营情况自查报告 ＃＃银监局**办事处： 根据银监办的工作部署和相关监管要求，我社于＃＃年8月10日至8月20日对全县信用社经营情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、领导重视，认识到位 接到银监办对我联社经营情况进行检查的通知后，联社党委高度重视，召开专题会议，研究布置自查工作方案，并成立了自查工作领导小组，主任黄振洪同志任组长，各科室负责人为成员，具体负责自查工作。 二、分工明确，责任到人 联社自查工作领导小组对各科室组织开展自查进行了分工，财务科负责有价证券投资、固定资产及在建工程、负债业务、财务管理及盈亏真实性等方面的自查；业务科负责信贷资产、票据承兑、贴现等方面的自查；风险资产管理科负责抵贷资产管理的自查；办公室负责法人治理结构、内控制度建设方面的自查，并根据各部门的自查结果形成联社全面自查报告。 三、自查结果 （一）法人治理结构及业务经营范围方面 1、建立了“三会”，完善了有关制度。按照“职责明确、相互制约、规范运作、促进发展”的现代企业制度要求，建立了“三会”制度，组织机构、人员配备齐全，领导班子有明确的分工。每年召开一次社员代表大会，理、监事长向社员代表大会报告工作，由社员代表大会审议批准信用社年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。通过建立健全社员代表大会、理事会、监事会、高级管理层等为主体的组织架构，规范了各自的职责和运行规则，明确界