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收货作业流程 版本： 文件名称： 修订日期：2012-3-20 修订者：李晓峰 页次： 作 业 说 明 供货单位 品管 仓管 会计 备 注 1.供应商送货： 供方送货，快递或其他方式交接时，要求送货凭证字迹清晰，信息全面（我司采购PO、品名、规格、物料编号、数量、单位等） 2.核对采购PO： 根据送货凭证核对采购PO、数量、交期、确认是否超交，如有超交情况，反馈给采购处理或拒收 3.实物点收： 检查外包装是否合格、总件数、尾数箱，产品标识、对照送货单进行清点，注意计量单位需要统一。 4．录入系统： 在采购管理子系统『录入进货单』，按采购PO，核对料号与数量，等相关信息录入，确认无误后保存 5.打印送检： 打印刚保存后的凭证，在送检入库单上注明物料紧急状态，收料仓管签字立即交品管部门检验，急件提醒IQC 6.检验Y/N 品质根据物料进货顺序，紧急状态优先安排检验，急件检好后即时通知相应仓管员办理入库手续 7．合格品入库 依据品管判定结果良品入库，相应仓管员将物料 摆放好储位，注意7S，先进先出管理 8．不合格退货： 收料仓管，依据品管判定 来料不良结果，将物料储存在验退区，知会采购安排退货处理 9.送检入库单过账： 入库成后仓库账务员于采购管理子系统『录入库存交易单』中确认或修改实发数量后审核过账 10.收货凭证存查： 凭证共5联：白联公司留底/红联财务/黄联仓管/绿联采购（供应商）/蓝联品管/ 供应商送货 供应商送货 核对采购PO 核对采购PO 实物点收 实物点收 录入系统 录入系统 打印送检来料检验入库凭证 打印送检 来料检验入库凭证 检验 检验 Y/N Y 来料检验入库凭证 来料检验入库凭证 N 不合格退货 不合格退货 合格品入库 合格品入库 入库单过账 入库单过账 入库凭证存查 入库凭证存查 来料检验入库单来料检验入库凭证 来料检验入库单 来料检验入库凭证 来料检验入库凭证 来料检验入库凭证 送货产品必须有我司物品编码， 名称、规格、单位、数量、采购PO等必须准确清晰。物料的质量、数量必须经仓管员检验确认并在 入库单上签字， 部门主管审核后 方可入库，不合格产品坚决不入库，一经发现不合格品，及时提醒采购与品质、采购员联系退换。