酒店市场营销部绩效考核方案.docx

市场营销部绩效考核方案 为了持续提升酒店产品品位，巩固推进公司品牌建设，投资发展酒店相关产业，增强企 业赢利能力与发展后劲。同时更好地把绩效管理与酒店战略和总体运营计划紧密联系起来， 充分调动员工全方位、主动式的积极性和责任感，形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机 制，通过提高员工绩效，推动酒店整体业绩的提升，从而实现酒店的总体运营计划。 一、考核指标 酒店全年净经营指标为 3244.27 万元，客房全年经营指标 1557.07 万元，餐饮全年经营 指标 1687.20 万元，具体分配如下（以酒店 2017 年每月经营指标预算表为主）： 单位：万元 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 客房 137.51 127.23 127.96 123.83 137.51 120.66 134.52 134.52 120.66 140.87 123.83 127.96 1557.07 餐饮 186.00 140.00 108.50 108.00 170.50 105.00 108.50 192.20 108.00 186.00 135.00 139.50 1687.20 合计 323.51 267.23 236.46 231.83 308.01 225.66 243.02 326.72 228.66 326.87 258.83 267.46 3244.27 季度 827.21 765.50 798.40 853.16 合计 2、市场营销部业绩指标按客房指标 1557.07 万元的 30%为 467.12 万元，餐饮全年业绩 考核指标 1687.20 万元的 10%为 168.72 万元，现将计划指标以月为单位分解如下 （以酒店 2017 年每月经营指标预算表为主）： 单位：万元 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 客房 41.25 38.17 38.39 37.15 41.25 36.20 40.36 40.36 36.20 42.26 37.15 38.39 467.12 餐饮 18.60 14.00 10.85 10.80 17.05 10.50 10.85 19.22 10.80 18.60 13.50 13.95 168.72 合计 59.85 52.17 49.24 47.95 58.30 46.70 51.21 59.58 47.00 60.86 50.65 52.34 635..84 季度 161.26 152.95 157.78 163.85 合计 二、工作职能 建立酒店整体销售体系和价格政策，制定与销售相关的各种流程和规范，包括酒店价格 核定、促销方案审核、协议、中介客户的开发和维护，大客户的销售政策和关系维护，会员、 协议、喜宴等客户的客史档案建立等，并进行销售方面的理论和技巧培训。 三、考核方法 1、市场营销部完成月考核指标， 发放设定的基本工资或保底工资， 以及电话、 交通补贴； 制作人： 第1页共 7页 超出月考核指标按照一定比例作为奖励工资，奖励工资发放根据市场营销部关键绩效考核项 目完成的情况发放。 2、营销的意识和出发点：要主动、热情、有礼貌地推销酒店各项产品和提高服务；主动 的发现和为我们的客人解决问题，让自己成为对客人和周边一个有价值的人。营销策略：销 售重要，留住客人更重要：酒店运营稳定后，酒店的营销以主动完善的服务让客人留住为主 题。 3、市场营销部考核：只考核团队，不考核个人。我们不考核个人，是因为一旦对个人进 行考核，马上会在营销团队中出现斤斤计较、不团结的现象，同时每个人都不想到地段差一 点的地方做销售。考核团队业绩，大家能做到团队一致，每个人都积极向上，都很努力想为 团队做贡献，同时能相互鼓励，相互监督、共度难关。 四、绩效考核范围和奖励基数 1、客房收入：会员、协议、团队、中介的营业收入，超出收入中提取 2%为奖励工资。 2、餐饮收入：会员、协议、团队、客户经理预订的营业收入，超出收入中提取 2.5%为 奖励工资。 3、至尊卡会员充值奖励计划，充值奖励基数 1.5%，如：至尊卡会员每充值 1 万元现金， 奖励 150 元，以此类推）。 4、奖励工资不按应收账款到账金额计算，如收回上述客户的应收账款再提取 0.5%的基 数作为计提工资。 五、相关事项 1、人员状况： 市场营销部编制： 部门经理一人， 销售经理四人， 美工策划一人， 计六人。 2、薪资福利 （ 1）部门经理月工资 5600 元的 70%即 3920 元 +计提奖金 +电话、交通补贴（ 300 元）， 可享受酒店各种福利补贴、津贴，但取消酒店年终奖金的分配和发放； （ 2）销售经理月工资 2800 元的 70%即 1960 元 +计提奖金 +电话、交通补贴（