采购管理工作指引.docVIP

扬州万科房地产有限公司 编号 YZ-CG-001 密级 内部公开 名称 采购管理工作指引 版本 A/0 第 PAGE 1页 共 9页 编制 审核 批准 生效期 20 扬州万科房地产有限公司 采购管理工作指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 扬州万科房地产有限公司 编号 YZ-CG-001 密级 内部公开 名称 采购管理工作指引 版本 A/0 第 PAGE 9页 共 9页 编制 游强 审核 曹佳宁 批准 黄尚斌 生效期 20 PAGE 目的 规范扬州万科采购业务流程。 适应范围 本办法适用扬州万科房地产有限公司所开发项目的工程施工、监理/咨询服务、材料设备供货、配套工程和维修工程等工程类集中采购和分散采购（含甲指乙供）。 职能 工程与采购管理部采购组 负责编制年度采购规划、项目采购计划、项目采购策划； 负责编制采购方案； 负责采购寻源及采购流程管理；控制采购工作进度； 负责编制采购文件、发出招标文件或报价邀请函； 主持招标答疑、开标；负责评审投标文件；主持竞争性谈判；组织采购决策； 负责采购文档资料管理。 成本管理组 参与编制年度采购规划、项目采购计划、项目采购策划； 参与编制采购方案；参与采购寻源； 参与编制采购文件：负责编制经济条款和价格清单；对经济条款答疑； 参与开标；评审报价及成本监督；参与竞争性谈判；参与采购决策； 设计管理部 参与编制年度采购规划、项目采购计划、项目采购策划； 提供设计图纸，负责产品定样； 参与采购寻源； 参与评审投标文件及采购决策（如需要） 工程与采购管理部项目管理组 参与编制年度采购规划、项目采购计划、项目采购策划； 提出技术、工期及配合要求；负责技术、工期及配合要求答疑； 根据情况，参与谈判，为标书评审提供意见； 采购决策小组 负责采购方案审批及采购定标决策。 采购前期工作 项目采购计划控制表 项目采购实施前，项目管理组提供经扬州公司运营计划组审批确定的项目开发计划，采购组据此组织设计部、项目管理组、成本组共同编制，各参与部门会签，报总经理审批。后附YZ-CG-BD-001《项目采购计划控制表》。 采购方案 采购方案内容应包括但不限于：历史采购情况、市场调研情况（包括供应商资源情况、产品应用情况、客户关注的方面、同行开发项目关于该类产品/服务的应用情况）、明确采购需求（品牌需求、采购量、采购技术要求、供应能力要求、售后服务要求）、确定合适的采购方式、确定入围供应商并说明选择依据、确定合作单位决策标准的建议、具体采购工作计划安排。 其它产品/服务可编制简化的采购方案，至少包括：采购方式、供应商入围条件、入围供应商名单并说明选择依据，确定合作单位的原则/标准的建议。 招标公示以邮件形式报采购决策小组，时间不少于一个工作日。后附YZ-CG-BD -015《招标、定标公示表》 集团、区域战略、集中采购定点、扬州公司定点采购，如具备唯一性，或样板房展示时根据公司决策选用，可直接办理子合同。 供应商选择 入围供应商只能从PDC上通过认证的供应商或已经有业务且截至新采购业务启动时评估结论为“可接受的”及以上供应商中选择。 采用邀请招标方式时，参与投标的供应商不得少于三家；多标段同时发标时，一个标段不得少于三家投标供应商，能力不足的供应商不得参加两个以上（含）的标段投标。 采用竞争性谈判方式时，参与谈判的入围供应商不得少于两家。 采用邀请招标或竞争性谈判方式时可根据需要确定供应商修正系数。供应商修正系数的数值或计算规则由工程采购小组提出，作为采购方案的一部分，报采购决策小组审批，发标前确定。 供应商修正系数的制定应综合考虑下述因素：履约评估情况、项目定位和特点、优秀资源的吸引和保有、新资源引入、资源部署、考察评估情况、承建能力、合作意愿、其他因素。施工总承包可在1.0-1.03之间确定，其它产品/服务可在1.0－1.05之间确定，表现最优的供应商修正系数为1.0，评估最优的供应商修正系数应小于评估较差的。 采购实施 采购方式选择： 分为邀请招标、竞争性谈判、直接委托和零星采购。采购方式一旦选定，必须严格按照该方式所规定的流程并通过PDC平台执行，直接委托、零星采购业务可不通过PDC平台执行寻源。中标单位需通过PDC认证。 零星采购：对于采购金额小于30万元（含）的产品，可以采用在满足采购技术标准的情况下直接比价的方式确定供应商，知会公司总经理。可以不通过PDC执行寻源过程，零星采购供方必须在PDC平台注册，经采购负责人审批。零星采购须说明确定合作供应商的依据，记录定价过程及定价依据，完成采购定标审批。定标资料和合同需上传PDC。 施工总承包采购必须采用工程量清单招标方式或实施战略合作； 销售示范区地上建筑