37安全生产标准化自评管理制度.doc

精选资料 可修改编辑 安全生产标准化自评管理制度 1.目的 为确保公司安全生产标准化工作正常运行，保障安全生产标准化管理体系的适宜性、充分性和有效性；为保持安全生产标准化管理体系持续改进，特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司安全生产标准化自评管理。 3.依据 3.1《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008 3.2《企业安全生产标准化基本规范》AQ9006-2010等规范标准 4.职责 4.1公司安全生产技术部负责制（修）订《安全生产标准化自评管理制度》，并负责归口管理工作 4.2 公司经理全面负责和主持安全生产标准化自评工作。 4.3 公司安全生产技术部负责安全绩效评定计划或方案的制定及下发；收集并提供安全绩效评定所需的资料；负责评定会议记录，编制绩效评定报告；组织实施绩效评定工作及评审后的持续改进工作。 4.4 各部门负责提供安全绩效评定所需资料，参加绩效评定会议，负责本部门的绩效考评和持续改进工作。 4.5 持续改进责任部门负责制定纠正和预防措施，实施持续改进工作；公司QHSE部负责对持续改进措施落实的跟踪和验证。 5.工作程序 5.1 安全绩效评定方式 5.1.1公司级的评定，在全公司的安全绩效检查、评估的基础上，由经理主持绩效评定会议，公司领导层、各部门负责人、公司自评员及安全员参加，进行安全生产标准化绩效评定工作。 5.1.2公司日常的检查和考评工作由公司安全生产技术部以检查评估、专项考评会等形式进行；部门级的考评由各部门组织实施，考评计划和方案应报公司安全生产技术部审核备案。 5.2 安全绩效评定频次 5.2.1正常情况下，每年至少1次对公司安全生产标准化的实施情况进行年度绩效评定，验证各项安全生产制度、措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。两次评定时间间隔不超过12个月。 5.2.2遇到特殊情况，由总经理决定可追加评定次数。特殊情况是指： 5.2.2.1发生火灾、重大伤亡和死亡事故。 5.2.2.2公司安全生产发生较大变化时。 5.2.3公司安全生产技术部负责每半年组织进行1次公司的安全检查和绩效考评；各部门每半年进行1次本部门的安全绩效考评。 5.3 安全生产绩效考核评定的内容和方法 5.3.1考评的内容范围： ——安全生产目标、指标完成情况； ——安全生产责任制履行情况； ——法律法规和规章制度遵守情况； ——安全教育培训实施情况； ——作业安全管理情况； ——设备设施安全使用状况： ——危险源控制和隐患治理情况； ——职业危害控制和员工职业健康情况： ——应急救援管理情况； ——检查监督和持续改进情况等。 5.3.2考评的基本方法 5.3.2.1公司安全生产技术部负责按以上考评内容，编制考评标准和实施方案；考评标准采取定性考评（优秀、良好、及格、不及格）和定量考评（百分制打分表）相结合的方式进行；考评分为公司级和部门级两类分别实施。 5.3.2.2各部门参照公司制定的考评标准，按本部门的工作范围和职责进行绩效考评。 5.4绩效评定的组织领导 5.4.1公司成立安全生产标准化绩效评定领导小组，组成如下： 组长：经理 副组长：副经理 成员：各部门负责人、员工代表。 5.4.2安全生产标准化绩效评定领导小组在公司安全生产技术部设评定工作办公室，办公室主任为公司分管安全的副经理，副主任为公司安全生产技术部负责人。评定工作办公室负责日常绩效考评工作的组织实施；负责公司年度安全生产标准化绩效评定的准备和会务工作。 5.4.3部门成立部门安全绩效考评小组，组长由部门负责人担任，成员由部门生产（设备）负责人、安全员、班组长代表、员工代表组成。负责对本部门实施绩效考评。 5.5安全绩效评定计划的制定 5.5.1公司安全生产技术部每年在1月份，负责编制公司年度安全绩效评定工作计划，内容包括：绩效评定会议日期、地点、内容、方法与步骤、涉及的范围、参加的部门和人员等。年度安全绩效评定工作计划报总经理批准后实施。 5.5.2公司安全生产技术部提前将年度《安全绩效评定工作计划》内容通知参加评定的部门和人员。 5.5.3参加评定的部门负责人应根据绩效评定工作计划中要求的汇报内容，形成书面材料，并提供支撑性资料，在规定的时间内报公司安全生产技术部。 5.6 安全绩效评定的实施 5.6.1安全绩效评定输入 5.6.1.1安全绩效评定输入通常包括以下内容： （1）组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置； （2） 安全生产工作目标、指标的完成情况 （3）公司内各种法律法规、规章制度的符合性、执行的有效性； （4）5.3.1规定的其他内容 （5）需要进行改进的意见和建议； （6）纠正和预防措施实施状况。对纠正和预防措施实施的结果进行评定，以决定是否修改现有的规章制度等文件； （7）上