工艺文件编制修订审批发放与回收管理制度OK.docVIP

1．总则： 1.1 目的：工艺文件是指导施工生产的重要技术文件，也是公司组织生产、计划调度、经济核算的依据之一。为加强对工艺文件的管理，给施工生产提供可靠的依据，保证钢结构工程质量，制定本管理制度。 1.2适用范围：钢结构制作安装过程中编制的工艺文件的编制、修订、审批、发放与回收的管理。 1.3 工艺文件包括： (1)通用性的技术指导文件，指通用工艺、通用技术条件； (2)针对性的作业指导文件，包括：工艺要领书、焊接工艺评定方案、工艺技术通知单、工艺交底记录等。 2. 职责： 技术部为工艺文件管理的归口部门，对工艺文件编制的正确性和及时性负责，并负责对工艺文件的修订、发放与回收管理，及对工程项目首件构件进行工艺正确性的跟踪服务。 3. 工艺文件的编制： 3.1 编制依据： (1)设计文件； (2)标准规范； (3)本企业生产装备、加工能力、施工力量； 3.2 编制原则： (1)结合公司生产条件和生产特点，采用国内外先进生产技术，贯彻国家，行业和企业标准； (2)对保证产品质量有指导作用； (3)保证工艺先进合理，经济可行。 3.3 编制程序： 3. (1)根据公司生产条件、产品类型、工序技术要求、施工环境要求等，由工艺工程师编制通用性技术文件。 3. (1)在项目经理发出工程指引、详图原寸科发出图纸一周内，工艺工程师在熟悉工程要求后，编制该工程的工艺要领书及焊接工艺评定方案； (2)在工艺要领书下发至少一个工作日后，由技术部组织召开工艺技术交底会，技术部负责形成工艺交底记录； (3)当设计发生变更、施工条件发生改变、原工艺文件有遗漏之处、或者产品出现质量问题需做返修返工处理等情况下，工艺工程师编制工艺通知单，注明更改或增减的内容和注意事项，做为原工艺文件的补充，其效力等同于原工艺文件。 4．工艺文件的审批： (1)工艺文件由工艺工程师编制后，经技术部部长审核批准后，方可做为施工依据。 (2)特别重要和特殊的工程的工艺文件应经技术部部长审核，由总（副）工程师审批后，方可做为施工依据。 (3)凡经审批的工艺文件，必须严格执行应。未经技术部批准，任何人员不得随意更改工艺文件的内容。如果对现有工艺有疑义，应该同技术部相关人员沟通。 5．工艺文件的下发： (1)工艺要领书及焊接工艺方案按公司质量体系程序文件相关要求进行编号；封皮印制“受控本”字样，并编发放序号。“受控正本”发放序号为01，用作技术部存档；“受控副本”发放给相关职能部门。 (2)所有工艺文件的发放必须填写“QR-01-09文件发放签收单”，保证工艺文件发放到职能部门指定负责文件管理的人员，并将“文件发放签收单”复印件交总经办备案。 6．工艺文件的修订 6.1属下列情况之一，工艺文件需修订： a. 工艺技术改进时； b. 推广新工艺、新技术、更新设备工装时； c. 贯彻新标准或技术标准更改时； d. 设计发生重大变更时； e. 工艺文件经多次修改或一次修改量较大时； 6.2 工艺文件修改的审批手续与工艺设计的审批手续相同，但原则上必须由原编制者修改，任何人不得擅自修改。 7．工艺文件的回收： 7.1 当工艺文件修订后，应按原发放范围进行发放。在发放最新版本的同时，应将旧版本按“QR-01-09文件发放签收单”上的签名进行回收，以防止旧版留滞使用者手中，发生误用。 7.2 技术部应保证每个使用者所使用的工艺文件都是最新版本。 7.3 回收的旧版本，应加盖“作废”章，并予以销毁。经技术部部长批准，需留做参考资料的工艺文件，应另行妥善保存，不得与新版本工艺文件混淆。 8．工艺文件技术档案 (1)工艺文件要建立技术档案，以便积累经验，查找和参考。 (2)工艺文件要齐全，并分类归纳，过期失效或需处理的文件要经有关人员讨论同意，按有关规定处理。 9．本制度自发布之日起实施，各职能部门必须严格执行本制度中的各项规定。如不执行本制度中的规定，出现各类问题及造成的经济损失由责任者自负，并按公司的有关规定处罚。