东莞君雄精密五金制造有限公司质量体系评审管理制度3.0.docVIP

精选资料 可修改编辑 1 总则 1.1 目的： 确保公司内部审核、外部审核以及管理评审的充分性与有效性，规范审核要求，持续改进公司管理体系。 1.2 适用范围： 本制度适用于东莞君雄五金制造有限公司的内部审核、外部审核（第三方审核）以及管理评审过程。 2职责 2.1 最高管理者职责 2.1.1负责内部审核/管理评审计划与报告、认证合同的批准， 2.1.2对管理评审决议事项的最终裁决； 2.2 管理代表职责 2.2.1负责督导内/外部审核、管理评审工作； 2.2.2负责内/外部审核、管理评审年度计划的制订 2.2.3负责筹建审核小组，对审核有争议事项进行仲裁 2.2.4负责审核内/外部审核、管理评审报告 2.2.5负责与外部审核机构的相关联络事宜 2.3 审核小组职责 2.3.1组织内外部审核、制订审核计划及审核报告； 2.3.2负责审核首末次会议的召开 2.3.2负责执行现场审核，不符合项报告的制订， 跟进不符合项的改善效果； 2.4 品保部职责 2.4.1协助管理代表跟进外部审核相关事项 2.4.2负责跟进、汇总管理评审资料 2.4.3负责召集、组织管理评审会议，报告质量管理体系运行状况、纠正预防措施的实施情况； 2.5商务部职责 2.5.1负责选择外部审核机构 2.5.2负责确认外审项目报价，签订审核合同； 2.6 各部门职责 2.6.1负责准备与提供内/外部审核、管理评审相关资料 2.6.2配合、参与内/外部审核，执行不符合项的改善措施； 2.6.3参与管理评审会议、报告本部门管理评审项目的执行情况；执行管理评审决议事项； 3 内部审核 3.1 审核计划 3.1.1由管理代表每年底拟订次年度的《 年度审核计划表》，呈最高管理者批准后生效； 3.1.2内部审核每年至少两次，且间隔不超过半年； 3.1.3有下列情况之一管理代表可考虑增加审核频率 当合约要求需要对质量管理系统进行审核时； 客户的品质系统审核（第二方审核）或外部审核（第三方审核）前； 公司管理层决定需要进行内部审核时。 3.2 审核前的准备 3.2.1由管理者代表或其职务代理人担任召集人，选定经由培训合格的审核人员组建审核小组，并指定其中一名审核员担任审核组长。 3.2.2 由审核组长拟定《内部审核计划表》，内容包括审核目的、审核日期、受审部门、审核范围、审核员安排及审核首次会议时间等 3.2.3为了确保审核作业的独立性。审核组长安排稽查员时应避免工作及业务上有直接相关联，　审核人员不得稽查自己的工作。 3.2.4《内部审核计划表》经管理代表批准后于审核前一周发放受审核部门及审核员，受查部门在接到审核通知后，做好相应准备工作，以确保审核的顺利进行。若对审核时间有异议在收到通知后两天反馈审核小组以便再行安排。 3.2.5各审核员根据审核计划和质量管理系统文件要求准备工作文件，如《内部审核查检表》等以保证审核工作的顺利进行。 3.3 审核的执行 3.3.1审核日期到后，由审核组长主持召开审核首次会议，向受查单位说明此次审核的目的和时间安排，并确定末次会议的日期。 3.3.2 现场审核时受审核单位不可以指定审核人员和审核项目，且有义务提供各项详细的数据以便审核作业的进行。 3.3.3审核人员应按照《内部审核计划表》的安排和《内部审核查检表》的项目逐项审核并记录。审核过程中受查单位提供依据.发现不符合项取得陪同人员确认，以保证缺失项能够完全被理解，必要时应复印所发现的缺失文件，以强化缺失说明。 3.3.4 当所发现的缺失如有争议时，审核小组长可依据质量手册、二、三阶文件等作为判定依据，若文件未详细规定时，则依据规范、规格认定；必要时交由管理者代表仲裁。 3.3.5 各审核人员在审核时，应秉持公正立场以确保审核作业的有效进行，并能确实发现各项优缺点以供预防及矫正之用，并于审核后向管理者代表或其代理人简报审核结果。 3.3.6 审核完毕后审核小组组长召开审核小组会议，综合分析、评审审核发现，并与公司系统规定的条文作比对，确定需开立《不符合改善报告》缺失项并对系统的有效性作评价。不符合项的判定标准如下： 主要缺失：违背质量系统要项的执行而造成系统严重失效，或同一个主题的系统或标准有五个以上（含）的次要缺失，综合可以完全破坏系统运作。 次要缺失：违背质量系统相关规定者﹑或同一个主题的系统有二个以上（不含）的建议观察项发生在不同的单位内，综合亦可以列为该系统的次要缺失。 观察缺失：指没有明显的证据可证明所发现的事实足以构成次要缺失或系统的定义或规定不清晰时导致无法认定缺失时，称为建议观察。 3.3.7 审核结束后由审核组长召开受查部门主管及有关人员、审核组成员的末次会议，报告　　　　 审核情况及审核结论。缺失项责任部门接收《不符合改善报告》 3.4 审核