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公司相关岗位工作流程 [ 一] 出差程序 出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案 [ 二 ] 出入库程序 1、入库程序 、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单， 没有合格凭证的， 必须要有相关的文字说明并附在物品上入库， 入库之后， 把票据送到会计那。 2、出库程序 1) 、材料出库程序 1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。 3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。 [ 三] 盖章程序 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。 、行政主管审核后盖章。 3、对《盖章登记表》进行存档。 [ 四] 借款程序 各科目借款程序 、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 、借款人将借据报主管领导审批。 、借款人将借据报财务部主管审批。 、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。 [ 五 ] 发票申领、收款程序 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付 款金额。 会计根据借据开付发票，并保存借据。 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务， 或现钱收款业务 （原则上不允许销售员或司机收现金）。 申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。 6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后， 汇报总经理， 完成发票申领、 收款程 序。 [ 六 ] 商标、合格证、印字轮管理程序 商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进行登记发放。 印字轮在发放与回收过程当中严格进行登记管理，不得随意发放，或不及时回收。 一 . 公司业务运作模式 愿景：树立自身品牌 在电线电缆领域进入国际优秀供应商行列。 市 场 实现企 的 需 业价值 求 与 发展 满足市 销售 研发 生产 服务 场需求 客 户 的 要 求 人力、设备 /设施、资金、后勤保障 管理、监测体系 （业务运作模式图） 2 销售管理流程 -1 ). 目的: -1 ． 1 规范市场营销活动； -1 ．2 建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效的工作平台，激励、促进营 销人员积极开展工作。 -2 ). 适用范围 : -2 ． 1 销售部实施营销过程； -2 ． 2 研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。 -3 ). 职责： -3 ． 1 总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活动； -3 ．2 销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得必要的 支持； -3 ． 3 研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。 -4．管理流程 -4． 1 销售部主流程 流 程 工 作 内 容 工作依据 结果与考 注 备 核指标 流 程 开始 获取客户信息 组织公关 需要招 标 成立投标 小组 达成供货协议 签订正式项 目合同 实现销售 持续开发 结束 -4． 2 销售流程  工 作 内 容 通过各种途径获取需方市场信息，进行过滤分析，获得具备开发价值的潜在客户。 与潜在客户进行前期沟通，了解客户内部基本信息，确定公关对象，开展逐层公关活动。 促成后续购货协议、实施销售活动。 客户提出对产品、服务的相关要求，本公司组织评审，以确定有能力满足其要求。同时让客户了解本公司以及长期稳定供货的能力、对本公司样品认证、或对本公司质量管理体系进行审核，以确认本公司成为其合格供应商的资格。进行商务谈判，达成供货协议。 由公司根据与客户签订的供货合同，在初步项目合同基础上详细规定提成额度，形成正式合同。 获得客户的订单，及时传递给制造部门组织生产，并跟踪其进展情况，确保产品按时交付。 为获得更大份额的供货，为获得更多品种的供货机会，对现有客户进行持续开发，创造更大的销售额。  工作依据 结果与考 备 注 核指标 公司发展 形成初步 战略 的客户信 息表 客户信息 客户信息、 与客户建 客户需求 / 立关系 要求 相关法律、 是否需要 法规，公司 招标的结 供货能力、 论 财务制度、 成本分析、 价格政策 等。 给 予 奖 成功进入 励，设定 客户合格 提 成 比 供应商名 例。 单，正式签 供货协议 订供货协按比例 或合同、初 议或合同 提成 步项目合 同 正式项目 合同 获得订单， 已签订的 产品被客 协议、合同 户接受， 回 款到位 客户、竞争 从老客户 对手等市 获得新产 场信息 品供货资 格 流 程  工 作 内 容 结果与