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采购管理制度 金泽地产 采购部 2011-4-14 第1页共31页 目 录 一、采购控制程序 3 二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序 5 三、甲供、乙供与三方供货材料的划分方法 7 四、甲供材料及三方供货材料管理规定 9 五、 限价材料管理规定 15 六、三方施工合同材料管理规定 17 七、甲供材料（设备）进货检验指导书 20 八、中准价以外乙供材料价格确定的工作程序 21 九、材料进货检验指导书 22 十、 十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法 25 十一、新材料推广应用管理工作程序 27 十二、单位指定产品采购工作程序 29 十三、产品标识和可追溯性管理规定 31 第2页共31页 一、采购控制程序 目的 保证所购甲供材料、设备符合公司要求。 范围 适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。 职责 1）工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。 2）招投标小组对采购全过程进行监控。 3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。①设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部；②预算部负责价格审核。③财务部负责资金筹措。 程序 采购程序流程图 甲供材料、设备及供应商资料 设计部 材料岗 甲供材料、设备清单 甲供料采购时间计划 工程部 招标书 1 合同文本 分供方考察及资格审查 招投标小组 标书审查 合同审查 履行合同 发标会 评标会 确定中标分供方 工程部 合同报批 预算部、财务部 会签 分管副总 会签 总经理 签署 第3页共31页 相关文件 1）《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日） 。 2）《工程保修金使用办法》 。 3）《发标、评标会议纪要》 相关表单 《相关合同及标书》。《合同报批表》。 《付款申请表》。 《甲供材料、设备清单》 。 《材料、设备采购决算申请表》 。 《甲供材料、设备采购时间计划表》 。 第4页共31页 二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序 1. 目的： 1）确保采购材料（设备） 100％符合有关国家规范及标准。 2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 3）严格按采购合同要求支付材料 （设备）款，做到付款进度不超前于材料 （设备）进场进度。 范围 新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备） 。 职责 1）设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。 2）工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。 3）预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。 程序 1）工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。 2）工程部主办工程师拟定《招投标文件》 、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。 3）主办工程师按经审批的 《入围资格》 要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4）施工图纸出齐后 7 天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计 划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》 ，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。 （ 5）所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留 20 天合同审批时间， 20 天招投标时间。 6）主办工程师会同预算部人员实施招投标。 7）主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。 甲供材料（设备）进场管理工作程序 1）在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。 2）监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样” 第5页共31页 是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。 3）检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。 4）检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料） 、外观等是否符合设计及合同要求。 5）检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。 6）检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。 7）检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。 8）检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。 9）检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。 如供货时间延误造成工期、 经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。 10）对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程