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替代物料新供应商选择程序 PAGE 第 PAGE 8 页 共 = NUMPAGES 9-1 8 页 文件编号: 批准: 替代物料新供应商选择程序 版次 编制 审核 发布日期 实施日期 编制部门: 密级: □ 秘密 □ 机密 □ 绝密 □公开 发布范围: 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 1 目的 2 2 适用范围 2 3 定义 2 4 职责 2 5 流程 3 6 相关文件 7 7 相关记录 7 8 流程图 8 1 目的 1.1规范管理替代物料新供应商选择活动，明确替代物料新供应商选择业务操作流程。 2 适用范围 适用于验证替代物料的可替代性，和扩充供应商资源选择的新供应商，该程序涉及采购部、工艺部、项目计划部、质量部、研发中心测试部等,同一原始制造商不同渠道的新增供方无需执行此替代流程。 在安徽动力源科技有限公司进行小批验证的替代物料，由北京动力源科技股份有限公司的工艺部和质量部负责搜集验证的结果，并负责出具验证的结论。 3 定义 3.1 新增供方申请：指因生产急需替代物料、或研发技术需要替代物料、或为降低单一渠道风险、或为促进竞争以达成降低成本目标等，需要在现有供应商资源的基础上扩充资源，该申请可以来源于针对某特定物料解决替代问题的决定纪要，或是供应商异常评审的结论，或是供应商年度的评审结论。 3.2 替代物料：指与在用物料从性能、质量、兼容性等方面能完全替代或部分替代的物料。 3.3 物料替代关系： 3.3.1特殊替代关系：规格性能相近，在特定应用下（如某特定产品或某功能板）互换使用。 3.3.2单向全局替代关系：高规格物料替代低规格物料，任何应用条件下均可单向替代，如高精度代低精度、宽温度范围代窄温度范围等。 3.3.3双向全局替代关系：主要性能、规格、等级、封装等完全相同，任何应用条件下均可互换使用。 4 职责 4.1资源工程师：负责进行供应商开发立项，提交新增供方的申请表。搜集新供应商信息、器件资料及替代物料样品，并将样品提交测试部测试工程师进行测试，并跟踪样品测试报告的结论。依据样品测试结论申请替代物料的物料编码，提出小批试用申请。并跟踪小批试用结果。根据小批试用结果提请合格供应商评审。 4.2 采购工程师：负责采购小批试用物料，并跟踪来料质量检验结果。 4.3 资源经理：负责审核新增供方申请、新物料替代申请。 4.3采购部经理：负责批准新增供方申请、新物料替代申请。 4.4测试工程师：负责样品测试方案的提出、对样品进行测试，并给出“测试结论”，及确定物料的替代关系。对于需要封样的物料，样品测试合格后进行封样，并且提供合格的样品给到供应商质量管理经理同时进行封样。 对于归档产品替代物料的验证，测试工程师为测试部测试工程师。 对于归档产品以外的、二次设计选型产生的非一次性采购物料的可替代性，应用设计部的工程师负责样品测试，应用设计部经理负责测试结论的审核。 4.5测试经理：负责批准样品测试结论，并明确是否需要小批试用。经判定为需小批试用的物料需明确给出试用方案，并根据小批试用情况批准小批试用结论。 4.6计划项目部生产经理：负责组织编制小批试用生产计划及小批物料需求计划，责成物料计划员跟踪库房确保小批试用物料按计划备料并跟踪制造部按计划实现小批物料应用。 4.7物料部收料员：负责小批试用新物料的收货、送检、入库。 4.8 物料部库管员：负责小批试用物料的备料、发料。 4.9质量部产品经理：负责跟踪小批试用物料的来料检和终检结论，并给出质量部“检验结论”。 4.10制造部生产车间主任：负责反馈小批试用物料在生产中的使用情况。 4.11工艺部新器件认证：负责下发生产通知单，和收集并判断小批试用物料的应用情况，最后形成小批试用结论，并将结论传递给相应的资源工程师。 4.12供应商管理工程师：负责根据现有供方资源评估的结果，建立供应商开发任务书，并根据小批验证的结果，发布可批量采购通知。 4.13器件工程师：替代物料进入小批验证前，负责审核资源工程师提交的物料编码申请并提供物料编码。小批验证通过后，物料信息维护到PDM及ERP中，对于可以使用同一物料编码的物料同时进行与被替代物料的合码处理。（验证通过且属于特殊替代关系的由器件工程师发行该物料，属于单向全局替代关系的由器件工程师发行该物料并建立单向全局替代关系；属于双向全局替代关系的则与被替代物料使用同一编码，（为新物料申请的编码由器件工程师关闭）。） 4.14供应商质量管理经理：参与供