计量检测中心 全套CMA管理体系计量认证资料 6内审检查表（检验室）.docVIP

深圳市拓安路桥工程检测有限公司 管理体系内审检查表 受检部门：检测室 管理编号：SGKAJ-II-13-02-1 编号： 填表人： 审核人： 日 期： 日 期： 检查内容、方式 检查结果 是否合格 涉及要素 技术性的文件（作业指导书）编制及审核是否符合质量手册和程序文件的规定要求。 查询 4.3 起重要作用的各个场所使用的文件是否都为确定的有效文件。 查阅 4.3 技术监督员在检测工作中是否进行充分有效的监督。 询问、查阅 4.3 是否对客户委托的现场检测进行评审。 查阅 4.4 仪器设备和物品的采购是否按程序要求进行申请和验收。 查阅 4.6 是否按承诺时限完成检测任务。 查阅 4.7 有无不符合检测工作发生，对发生的不符合检测工作是否按不符合检测工作控制程序要求进行分析处理，并采取有效的纠正措施。 查阅、询问 4.9 纠正措施是否能按要求的时限和内容完成。 查阅 4.11 检测原始记录是否包含足够的信息，记录是否规范，改动是否符合要求，签名是否符合要求。 查阅 4.13 数据记录是否采用法定计量单位，是否满足规范的要求。 查阅 4.13 对内审不合格项目是否采取了纠正措施，纠正措施是否有效。 查阅 4.14 所有检测是否为具有资质的检测人员进行。 查阅 5.2 是否对新员工按要求进行培训。 查阅 5.2 对试验检测的环境温湿度是否进行了有效的监控。 现场查看、查阅记录 5.3 是否对相邻区域内的不相容活动区域进行有效隔离并采取措施防止交叉污染。 询问、现场查看 5.3 试验检测所采用的方法是否为最新有效的方法。 查阅 5.4 是否采用非标准方法，对非标准方法是否进行了验证并经技术负责人批准。 查阅 5.4 在检测过程中是否产生偏离，对产生的偏离是否进行分析并向客户说明。 查阅 5.4 检测人员是否熟悉检测工作程序。 询问 5.4 仪器设备使用前是否对仪器设备进行了核查和核准。 查阅 5.5 是否对仪器设备进行了期间核查和定期维护。 查阅 5.5 仪器设备的使用人是否进行了授权。 查阅 5.5 对维修后的设备是否进行了核验。 查阅 5.5 对无法溯源或无需溯源的仪器设备是否进行了功能性检查。 查阅 5.6 是否对仪器设备进行了量值溯源。 查阅 5.6 现场抽样是否编制了抽样方案、有无抽样记录。 查阅 5.7 当样品有任何疑问时，检测人员在开始工作前是否询问对方，以得到进一步说明。 查阅记录 5.8 在检测过程中是否对样品进行标识。 查阅 5.8 对检测过程中发生的异常情况是否进行记录并采取有效的措施。 查阅 5.9 检测报告是否由具备资质的人员进行签名。 查阅 5.10 检测报告的格式是否统一，内容是否完整，报告有无唯一性标识及页码标识。 查阅 5.10 检测报告中体现的检测方法是否正确，结论是否准确，结果表达是否采用法定计量单位并满足规范的要求。 查阅 5.10