岳阳大云山管理处2017年部门整体财政支出.docVIP

岳阳县大云山管理处2017年部门整体财政支出 绩 效 自 评 报 告 　　?? 岳阳县大云山管理处根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、湖南省财政厅印发《2015年县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【2015】12号）和《岳阳县财政局关于认真做好2014年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财【2015】14号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2017年财政支出绩效自评。 　　一、单位概况 　　2017初县大云山管理处编制人数为21人，年末实有在岗人员为21人，有退休人员杨军、谢雄宇、陈神宝、邓中怀，机关内设1个办公室、工会、生产股、财务股、林政股、人事股、文物股、纪检室、综治股。主要负责森林旅游，竹林经营，大力发展生态旅游，加大植树造林，加快林乡改造，提高居民收入。 　　二、单位资金使用及管理情况　　 2017年，大云山管理处严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。 一是2017年加大公园景区基础设施建设，投入资金水利工程修理，保障民生事业发展，主要是植树造林，森林抚育工作经费等。其他开支。二是严格控制“三公经费”管理，公务接待费用2.9万元，严格控制在3万元标准内，全部实行公务卡消费；单位自身有配公车；无因公出国境费用支出。三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。 　　三、绩效分析 1、预算执行。（1）在职人员控制率，2017年初编制人数为21人，年末实有人数为21人，其中在岗21人，有退休人员，控制率为100%，没有超编现象。（2）预算完成率100%。 2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，年商品和服务支出24.9万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算5.5万元，本年度“三公”经费实际支出5.1万元。（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2017我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 四、改进措施 （1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。 （2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。 五、评分结论 综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，大云山管理处2017年的部门整体支出绩效自我评价得到99，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，完善管理制度，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。 2018年8月10日