质量管理体系审核作业指导书.docVIP

中质协质量保证中心 QAC--TB10--表03 检 查 表 受审核部门： 专业审核员： 审核日期： 年 月 日 序号 条款 审 核 要 点 审 核 记 录 备注 1 2 3 5·1 5·2 5·3 管理承诺 询问最高管理者是如何向组织传达了满足顾客和法律、法规要求的重要性?是通过什么方式传达的? 询问最高管理者，保证资源的职责是如何落实的?是以文件方式，还是口头指令，若为口头指令可对不同层次抽样展开询问，核实其他人的回答与最高管理者陈述是否一致?最高管理者应控制哪些资源，如何去确保资源?是否存在问题? 以顾客为关注焦点 询问最高管理者: 1、是否清楚组织在确定顾客要求(见7.2.1)，满足顾客要求（8.2.1）方面的状况?出现问题时，如何解决？ 2、通过什么方式确保顾客的要求得到确定、满足？并根据询问的线索进一步核实。 此要素要结合7·2·1，7·2·2，7·2·3，8.2.1等来体现其充分性、有效性 质量方针 1、质量方针是否由最高管理者正式发布，并文件化? 2、质量方针的内容与本组织宗旨是否相适应? 3、通过文审及与最高管理者谈话，证实质量方针内容是否体现了满足顾客与法