苏州热工院第十二期监查员培训（监查技术）PPT.pptVIP

* （7）抽查对专用装卸和起重用的工具与设备的定期（特别是安全性）检查和试验情况。 （8）检查仓库贮存条件是否符合相关要求（主要是清洁、防尘、防潮、防火、防霉变、防腐蚀、分区和分类存放、以及物项特殊保护措施等的满足情况）。 （9）抽查物项入库、发放台账和单据，并抽查相应物项和存放位置标识，以判明账物一致，从账容易找到物项。 （10）抽查仓库内物项的贮存和保管情况，以检查是否符合相关要求。 （11）抽查已完工的重要单项工程或物项的最终（运行）状态标识、维护措施、或包装情况与贮存条件符合规定要求的情况。 （12）抽查设备维修计划及其实施情况。 * 9．“检查和试验控制”方面的监查重点 （1）检查或抽查质量监督（质检）、检验、试验人员的资格规定和培训内容与承担质检、检验、试验工作的适宜性，以及人员取证情况。 （2）检查所制定的质检大纲（计划）的覆盖面的完整性（包括应作全过程监督和控制点监督的项目和抽查时的比例）。 （3）检查所制订的质检大纲（计划）所列项目的完成情况。 （4）抽查质检程序内容的完整性（包括质检的目的、范围、依据、责任、方式、方法、步骤、记录与报告格式）。 （5）抽查几项质检记录或现场质检实施情况，以判明质检程序的实施情况。 （6）询问质检员制订监督控制点【停工待检点（H）、见证点（W）、记录审查点（R）】的原则。 （7）检查对质检中发现的问题和趋势应报告的部门和人员的规