公司第一次内审滇东项目部不符合项清单解读.docVIP

2005年公司第一次内审滇东项目部不符合项清单 制表日期：200 编 号 责任单位 不 符 合 事 实 不符合条款 整改要求 备注 QA43N-0501-01 财务部 未提供本部门的环境因素识别及评价一览表。 MSP-00-02 5.1.4.2 纠正 QA43N-0501-02 综合办公室 项目部综合办公室有网络中心（机房），未将环境因素“网络中心潜在的火灾”识别出来。 MSP-00-02 5.1.2 纠正 QA43N-0501-03 综合办公室 项目部综合办公室提供的《火灾爆炸应急预案》中，报警电话为4091072，但目前项目部报警电话为4095119。 MSP-00-28 5.3 纠正 QA43N-0501-04 工程部档案 许××2004年6月25日编制的锅炉专业组织设计编号为31I002SEPCOBSS，项目部编号为43编号错误。 MSOP-00-40 3.6 纠正 QA43N-0501-05 工程部档案 提供不出本部门2005年度《环境因素识别与评价一览表》 MSP-00-02 5.1.4.2 纠正 QA43N-0501-06 工程部档案 提供不出本部门2005年度每季度对各部门文件资料管理情况进行监督检查的相关记录。 MSP-00-29 5.6 纠正措施 QA43N-0501-07 计经部 贵州冶金建设公司循环水管道施工合同DD-04-07签定日期为2004年4月12日,内部施工许可证的办理日期为2004年5月17日 MSP-00-18 5.19.3 纠正措施 QA43N-0501-08 计经部 提供的合格分包方清单中,江苏江建集团正在进行主厂房施工,未能提供办理的内部施工许可证。 MSP-00-14 5.2.1 纠正 QA43N-0501-09 计经部 2005年7月11日收到设计院FCRSEPCO2JX0288的设计变更对中低压管道图纸中50-F111S-J2305\50-F111S-J1005的材料进行了变更,,在对图纸的抽查中未发现做变更标识。 MSOP-00-37 4.3.3 纠正 QA43N-0501-10 计经部 未提供本部门的重大危害及控制计划清单。 MSP-00-02 5.3.3 纠正 QA43N-0501-11 公安保卫部 重要环境因素及控制计划清单第三项“油箱起火、爆炸、消防车的使用”，但在环境因素识别与评价一览表中却没有辨析出来。 MSP-00-02 5.3 纠正 QA43N-0501-12 公安保卫部 在进行危害辩识及风险评价时，将火灾扑救时可能存在的危害“烧伤、触电”判为重大危害，但未对以上重大危害制定相应的控制计划。 MSP-00-02 5.3.2 纠正 QA43N-0501-13 公安保卫部 在物资公司焊材库附近的灭火器箱内有两个空的二氧化碳灭火器。 MSOP-00-71 4.1.10 纠正措施 QA43N-0501-14 公安保卫部 2004年10月14-15日，护卫队员义务消防培训班，提供不出培训意识与能力评价表。 MSP-00-05 5.4 纠正 QA43N-0501-15 物机部物资 未能提供对贵州顶效瑞安水泥有限公司进行年度评价的证实性资料。 MSP-00-11 5.3.1 纠正、纠正措施 QA43N-0501-16 物机部物资 未能提供2005年6月24日到货的1124套M20×55高强螺栓的产品合格证明。 MSOP-00-22 4.1.1 纠正 QA43N-0501-17 物机部物资 本单位危险化学品仓库内张贴的MSDS在墙角处，无法达到预期的效果。 MSP-00-23 4.4.4.1 纠正 QA43N-0501-18 物机部物资 未提供本单位对项目部环境目标、指标和管理方案的分解记录。 MSP-00-03 5.4.4 纠正 QA43N-0501-19 工程管理部 未提供汽轮机发电机基础的专业间图纸会审记录。 MSOP-00-02 4.3.1 纠正措施 QA43N-0501-20 工程管理部 未提供对2005年6月22日组织的质量文明施工检查中序号13 #4烟道南侧回填土严重不合格……,的整改关闭。 MSP-00-18 5.1.5 纠正 QA43N-0501-21 工程管理部 提供《工程管理部人员职责分工（2005B版）》05/5/30审批，但新进电仪质检、汽机质检、电仪专工各一名，但未提供其职责分工的更新版本。 GB/T9001-2000 5.5.1 纠正 QA43N-0501-22 工程管理部 提供《滇东项目部环境设施分类明细表(05/5/21编制)》,但未提供每季度对处置情况的监督检查记录。 MSP-00-29 5.