关于财政预算执行情况和财政预算草案的报告.docVIP

关于2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告 ——2012年1月8日 第十四届人民代表大会第三次会议上 财政局局长 胡琴 各位代表： 我受人民政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。 一、2011年预算执行情况 2011年，在县委的正确领导下，全县坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真执行县第十次党代会和县十四届人大一次会议通过的各项决议，牢固树立和落实科学发展观，积极执行国家宏观调控政策，充分发挥公共财政职能作用，着力保障和改善民生，努力构建和谐社会首善之县。全年财政收支预算执行情况良好，预算指标圆满完成。 （一）2011年财政收支情况 2011年，我县财政收入完成971280万元，同比增加329975万元，增长51.45%，完成县十四届人大常委会第一次会议批准的财政收入预算705500万元的137.67%。其中：固定税收收入完成122996万元；共享税收收入完成832487万元；分级收入完成9363万元；基金预算收入完成6434万元。 我县总财力预计为942064万元，其中：体制财力为697942万元；以前年度专项结转为2648万元；本年度市追加专款为241474万元。 我县财政总支出预计完成925765万元，同比增加368791万元，增长66.21%。其中：县级财力支出预计为691704万元，完成县十四届人大常委会第九次会议批准的县级支出调整预算681500万元的101.50％。（详见附表一） 总财力和总支出相抵，当年结余16299万元。 需要说明的是，上述预算执行情况数据，最终以财政决算为准。 总体来看，2011年我县财政收入在县域经济发展的带动下保持快速稳定增长，收入总量持续上升；财政支出整体运行平稳，支出结构进一步优化，重点支出得到保障；财政改革继续深化，资金使用效益不断提高；各项预算指标圆满完成，全年实现财政收支平衡。 （二）2011年预算执行特点 1. 财政收入快速稳定增长 2011年，我县按照首都功能核心县的定位要求，不断优化县域发展环境，积极调整产业结构，全县经济呈现出“效益好、增长快”的态势。县域经济的快速健康发展为财政增收奠定了坚实的基础，财政收入与经济发展形成良性互动。全年财政收入呈现出“总量大、增幅高、进度快”的运行特点，增值税、营业税、企业所得税和房产税四大主体税种的支柱作用更加明显，四大税种共完成848820万元，同比增加284087万元，增长50.30％，对财政收入的贡献率达87.39％，拉动财政收入增长44.30个百分点。其中：营业税和企业所得税受宏观经济的强劲带动，增幅分别达59.84％和78.58％，成为拉动财政收入增长的主要动力。财政收入的大幅度增长，为我县经济社会的协调发展提供了有力的资金保障。 2. 社会事业投入不断加大 2011年，我县围绕构建和谐社会的目标，按照公共财政的基本要求，着力改善民生，继续加大对社会事业的投入。一是对教育事业投入111700万元，达到法定增长要求（详见附表三）；二是科学技术支出6912万元，支持了科技创新和科技示范项目的推广，保障了“科普书苑”工程的启动；三是文化体育支出6610万元，加强了基层文化体育设施建设，保障了群众文化体育活动的开展，文化中心建成并投入使用；四是社会保障和就业支出107857万元，落实了帮扶“零就业家庭”等各项就业再就业政策，支持了“一老一小”大病医疗保险改革，保障了向低保人群发放消费品价格变动补贴和向重残人员发放生活补贴的资金需求；五是医疗卫生支出74663万元，对符合条件的社县卫生服务机构进行了药品零差率销售补助，完成了德胜社县卫生服务中心“收支两条线”管理改革试点，保障了我县在职和退休人员的公费医疗经费，提高了我县公共卫生服务能力。 3. 各项重点支出保障有力 2011年，我县积极筹措资金，全力保障了市、县两级政府各项重点工程、折子工程和奥运建设项目的资金需要，全年经济建设类资金总投入545524万元。其中：城市基础设施建设投入224818万元，主要用于德内大街改造、展西路西城段拆迁、国家大剧院外部市政道路改造等工程；城市环境综合整治投入165918万元，主要用于什刹海地县、西单地县、“城中村”、“城市边角地”、奥运场馆周边等地县的整治工程；社会事业发展用房建设投入119164万元，主要用于奥运场馆改造、学校教学楼、社县卫生服务中心和社县居委会用房等项目建设；解危排险投入2170万元，主要用于简易楼改造和李大钊故居修缮；偿还政府贷款本息支出33454万元。财政资金的有效投入保障了各项重点项目的顺利完工，城市面貌得到了显著改善，城市形象得到了有效提升。 4. 资金管理水平和使用效益不断提高 2011年，深入推进以信息化建设为支撑的各项财政改革，不断健全财