施工单位物资管理考核办法.docVIP

PAGE 22 - 生产施工单位物资管理考核办法 被考核单位名称： 总分： 100分 评价 内容 检查要点 条分 评 分 标 准 评价结论 评分 扣分 （-） 得分 （+） 1、人员配备、职责、工作流程、制度的健全（15分） 15 1.组织机构、人员构成、岗位职责均满足物资供应管理需要。（满分5分，每项不合格扣1分） 2.整体工作开展顺畅，服务意识强：工作存在相互推诿，影响工作效率。（满分5分，发现一次扣1分） 3、建立健全项目物资管理制度：物资管理办法（包括物资采购收发仓储管理制度、物资防火防盗防洪防变卖措施、周转材料及低值易耗品管理措施等）、节能降耗管理措施；及时建立各种台帐并及时登记更新。（齐全得5分，少一项扣一分。） 2、物资信息管理（10分） 10 4、按规定及时上报各类物资报表及软件的备份：《物资计划表》《材料汇总表》、《小型机具、周转材料统计表》、《材料消耗月报表》、《材料采购价格分析表》、《材料节超分析表》、《物资招标采购统计表》《主材周统计表》《低耗月统计表》《材料盘点表》。（齐全得10分，漏报、迟报、错报一份/次扣1分。） 3、物资采购管理（20分） 20 5、及时填写《合格供方评审表》并按要求报公司批准，物资招标有招标文件、投标报价、开标评标记录及影像资料。（齐全得2分，少一项扣1分。） 6、主要物资的采购必须签订供销合同，合同签订要规范、严密并偏利于我方，建立合同管理台帐。（满分5分，少一份合同扣1分，在合同条款中发现一处漏洞扣1分，未建立合同管理台帐扣3分。） 7、物资采购有经项目总工审核、项目经理批准的物资采购计划，并按计划及时购回。（满分3分，无计划采购每超过1万元扣1分，计划未经审核批准或错编计划扣1分，采购不及时耽误现场施工一次扣3分。） 8、施工用大宗物资按照相关规定实行统一招标采购。（满分10分，大宗物资的采购未进行招标采购金额每超过3万元扣1分，总价值超过过1万元的零星采购物资的单价高于当时市场价的发现一次扣3分，大宗材料综合价格比其它相邻单位或当时市场价格明显偏高发现一次扣5分） 4、物资验收、检验、入库、盘点管理（15分） 15 9、根据合同或进货凭证以及材质证明书逐一核对购进物资的名称、规格、型号、数量，检查外观质量，对不符的做好记录妥善保管并及时退货和索赔，地材的验收要真实、准确。（满分7分，采购物资技术资料不齐的发现一例扣2分，地材验收不实发现一次扣2分，验收记录不规范出现一次扣0.5分，未填写验收记录扣2分，采购假冒劣质产品价值每500元扣1分。） 10、对需要试验检验的进场物资，物资人员在物资进场24小时内填好《材料进场检验通知单》，配合现场试验室做好进场物资的取样工作，对试验结果及时跟踪，并对使用的材料具有可追溯性（满分8分，由于物资人员工作不到位而影响取样工作的出现一次扣1分，没有按要求填写《材料进场检验委托单》的出现一次扣1分，材料检验资料没有卷内目录发现一次扣2分，对材料使用没有可追溯性发现一次扣5分。） 5、物资消耗发放管理（40分） 40 11、材料入库有《点验单》，发料有《发料单》，材料收发做到日清月结。入库材料及时进行标识并填写好《标识记录》，材料发放遵循发料原则并严格执行限额发料制度。（满分5分，点验单或发料单少一份扣1分，无正当理由出现超限额发料现象每出现一次扣5分，材料收发没有做到日清月结发现一次扣1分，发料不按规定的发一次扣2分。） 12、每月对施工现场库存的材料进行盘点并填写盘点表，根据当月实际完工工程量对实际消耗量与应耗量进行对比，如实编制《 年 月施工队工程完工材料节超表》，编写节超分析报告，制定整改措施。（满分8分，未按时盘点并填写盘点表发现一次扣3分，未编制节超考核表发现一次扣4分，未进行节超分析发现一次扣3分，数据不真实、分析不具体、整改措施没有针对性的发现一次扣4分。） 13、每月按时编制《材料进销存月报表》、《物资转帐清单》、《材料消耗汇总表》，并及时转财务部门列销、并将单据装订成册。物资消耗去向明确、数据无误，转帐手续符合规定。（满分5分，转帐列销不及时发现一次扣1分，消耗报表、不符合规范发现一次扣1分，物资消耗去向不明确或出现差错发现一次扣3分，列销数据不准确发现一次扣2分，单据不装订发现一次扣1分。） 14、根据不同物资的理化、工艺性能存放于不同的仓储设施并按技术保管规程进行保管保养，各种物资分门别类堆码整齐并挂牌标识，化学危险品设置安全警示标识。（满分3分，不合理一处扣1分，