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× 后果严重性 风险度 = 可能性 R L S = × 发生的频率 安全设施 管理措施 员工胜任程度/ 设备设施现状 违反法律法规 人员伤亡 财产损失 作业环境破坏 公司形象 综合考虑 选择最高 风险矩阵法 可能性分析 1. 后果发生频率 考虑本单位情况； 考虑世界各国同类事故发生的频率； 注意不能仅把频率作为可能性的依据。 2. 管理措施 规章制度、操作规程； 检查监督、考核等。 3. 安全设施 包括报警器、联锁、监控设施、隔离装置、防超温超压超液位设施、职业卫生设施等。 4. 人员胜任程度 要针对某一项具体的操作。 5. 设备现状 要针对某一设备设施的当前运行状况。 可能性分析 危害事件发生的可能性(L) ? ?  危害导致事故(事件) 发生的可能性(L) 分 数 偏差发生频率 现有控制措施 安全检查 操作规程 员工胜任程度 （意识、技能、经验） 控制措施 5 发生的机率很高，同类事故(事件)多次在本岗位发生过 从来没有 没有 不胜任（无任何培训、意训不够、缺乏经验） 无任何防范或控制措施 4 很可能发生，同类事故(事件)曾在本岗位发生过 偶尔 有，但偶尔执行 不够胜任 防范、控制措施不完善 3 有可能发生，同类事故(事件)曾在本厂(公司)发生过 月检 有操作规程 只是部分执行 一般胜任 有，但没有完全使用（如个人防护用品） 2 发生的可能性较低，同类事故(事件)曾在其他单位发生过 周检 有、但偶尔不执行 胜任，偶然出差错 有，偶尔失去作用或出差错 1 发生的可能性很小，但在同行业曾有发生 日检 有操作规程，而且严格执行 高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强） 有效防范控制措施。 0 不可能发生 等级 法律、法规及其他要求 人 财产 (万元） 停工 环境污染、资源消耗 公司 形象 5 违反法律、法规 发生死亡 50 部分装置(2套)或设备停工 大规模、 公司外 重大国内影响 4 潜在违反法规 丧失劳动 25 2套装置停工、或设备停工 公司内严重污染 行业内、集团公司内 3 不符合集团公司的HSE方针、制度、规定 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 10 1套装置停工或设备 公司范围内中等污染 省内影响 2 不符合公司的HSE操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒适 10 受影响不大，几乎不停工 装置范围污染 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 没有污染 形象没有受损 后果严重性（S） 风险评估表? ? 严重性 可能性 ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 ?  20~25 不可容忍 15~16 重大风险 9~12 中等 4~8 可容忍 4 轻微或可不考虑的风险 风险控制措施及实施期限 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20~25 不可容忍 在采取措施降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估。 立刻 15~16 重大风险 采取紧急措施降低风险； 制定目标、指标及管理方案，限期治理； 定期检查考核及评估。 立刻或近期整改 9~12 中等 制定管理制度、规定，进行运行控制； 加强培训和信息交流。 两年内治理 4~8 可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书进行控制，需定期检查。 有条件、有经费时治理 4 轻微或可不考虑的风险 无需采用控制措施，但需保存记录。 1 2 3 4 5 6 7 风险 控制措施 监控和报警系统 ：需要有人监督吗？危害出现是否知道？ 看火人、现场报警系统 减少暴露在风险中的人员和时间：限制人数和控制时间 能否在夜间或周末、工作场地选择、人员轮换工作等 工作程序：所使用的程序能降低风险吗？ 工作许可证、安全检查表、工作风险评估等 稀释：能否减少危害物质的浓度？ 现场加强通风、局部通风等 封闭和隔离：能否把危险源封闭起来？能否使用围栏阻止人员进入危险区？ 隔音房、防护罩、通道控制、安全距离、能源隔离等 消除和替代：工作必须这么干吗？能使用别的东西替代来降低风险吗？ 用机械操作代替手工操作等，无毒代替有毒、低毒代替高毒、 减少重量和尺寸等 8 培训：员工知道工作中的危害吗？工作技能足够吗？ 危害告知，技能培训 个人防护用品（PPE）：对将要进行的工作，PPE合适和足够吗？ 安全带、安全鞋、安全帽、呼吸器、防护手套、防护眼镜、面罩等 第五步：制定风险控制措施 工程控制 管理控制 第一选择: 预防-降低发生的可能性 第二选择: 保护-降低后果的严重性 例如: 高空作业的风险降低措施 预防 安装工作平台 第一选择 $ 保护