《质量管理体系审核》.pptVIP

ISO/TS16949内审员; 先决条件;● 了解ISO 19011 ：2002审核 指南 ● 掌握“过程方法”的审核方式;什么叫审核？ [ISO 9000:2005] 为获得审核证据并对其进行客 观的评价，以确定满足审核准 则的程度所进行的系统的、独 立的并形成文件的过程。 ;与审核准则有关的并且能够被 证实的记录、事实陈述或其他 信息; 什么叫审核准则;所谓“系统的”是指审核是一项正 式、有序的活动。“正式”是指外 部审核按合同进行，内部审核需 经授权；有序是指有组织、有计 划按规定程序进行。;什么叫独立的过程;所谓“形成文件的”是指审核过程 是一项形成文件的活动，包括审 核计划、检查表、审核记录、不 合格（不符合）报告、审核报告 ;● 第一方审核 (内部审核 ) ● 第二方审核（顾客审核组织或 组织审核供方） ● 第三方审核（认证机构对组 织的审核）; 审核的类型（按审核对象分）;审核的基本原则[ISO 19011];;质量管理体系审核的阶段;审核过程流程图[ISO 19011]; ;审核策划与准备阶段;确定审核范围;成立审核小组;IATF文审要求;过程方法资料;过程方法资料;过程方法资料;过程方法资料;过程方法资料;过程方法资料;过程方法资料—“乌龟图”;过程方法资料(如何识别COP);过程方法资料(如何识别COP);过程方法资料(如何识别COP);过程方法资料(如何识别COP);过程方法资料(如何识别COP);过程方法资料(如何识别COP);制定审核计划;编制审核文件;过程特性 ; 实施审核阶段; 实施审核阶段的主要活动;首次会议;现场审核 ;现场审核抽样方法;现场审核的方式—顺向追踪 ;现场审核的方式—逆向追踪;现场审核的方式—按过程审;现场审核的方式—按部门审;审核技巧;一些典型情况的应对技巧;3、尽可能少说话，少回答问题，使审核员 尽量少的了解真实情况 处理要点：耐心、容忍、灵敏的变化调 查方法，直到达到目的 4、一问三不知 处理要点：请求受审核方领导另派熟悉 的人员陪同或介绍 5、对查到的不合格千方百计辩解 处理要点：可重新核查，坚持以事实为 根据 ;6、对审核员提的问题高谈阔论，想???审核 员上技术课或管理理论 处理要点：及时插入最实际的问题，不 与其讨论理论或技术问题 7、主要介绍存在的问题，推卸责任 处理要点：先查清当事人所在部门的问 题，其他问题以后再说，切 不可介入受审核方的人际矛 盾 ;不合格项的定义 ;不合格项的分类;一般不合格项 ● 不会导致质量体系失败或降低控制过程 或产品能力的不合格； ● 组织文件化质量体系的某一部分不符合 ISO/TS16949：2009； ● ISO/TS16949：2009的一个失误。 观察项 不属于不合格报告，也不列入最后的审核 报告中去 ;不合格报告 ;审核结论;末次会议; 审核报告阶段;定义审核报告的准备 [ISO 19011];审核报告的内容;审核报告的结论 ;报告的批准和分发;纠正措施的跟踪阶段;纠正措施跟踪的重要性;谢谢大家！