[附件三]《水泥粉磨站安全检查表》.docVIP

中国建材股份有限公司安全检查评价表（粉磨站） 企业名称： 检查日期： 年 月 日 检查人员： 安全检查表/第5- PAGE 5页 附件3 粉磨站安全检查评价表 检查项目 检查内容和要素 检查标准 分值 实际得分 备注（存在问题及好的做法） 1.管理目标 和组织机构 （14分） 1.1安全生产目标 1.1.1 是否及时传达落实各级政府和集团公司安全会议及文件精神 7 1.1.2是否有明确的年度安全生产指标和安全工作计划 1.1.3是否签订全员负责的安全目标责任书和安全考核办法 1.2机构设置与人员配备 1.2.1是否设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员 4 1.2.2是否健全公司安全生产管理网络 1.3安全职责 1.3.1是否明确公司主要负责人、各职能部门、生产经营基层单位及每名从业人员的安全职责，并形成书面文件 3 检查项目 检查内容和要素 检查标准 分值 实际得分 备注（存在问题及好的做法） 2.安全生产管理制度 （9分） 2.1安全操作规程 2.1.1是否编制和定期修订适用 9 2.2安全生产规章制度 是否建立、健全下列安全管理制度： （1）安全检查制度； （2）职业危害预防制度； （3）突发事件应急预案； （4）重大危险源整改制度； （5）事故管理制度； （6）特种设备管理制度； （7）安全生产惩罚制度； （8）安全教育培训制度； （9）外来施工安全管理制度； （10）劳动防护用品管理制度。 3.安全培训 （8分） 3.1培训教育活动开展 3.1.1岗位人员是否实施上岗、转岗三级安全培训，建立培训档案 5 3.1.2是否进行经常性安全培训 3.2人员能力 3.2.1主要负责人和安全管理人员是否培训考核及持证上岗 3 3.2.2特种作业人员是否经培训，取得特种作业操作资格证书 检查项目 检查内容和要素 检查标准 分值 实际得分 备注（存在问题及好的做法） 4.危险源管理 （7分） 4.1危害辨识 4.1.1是否对公司存在的危险源进行了全面识别 7 4.2风险评价 4.2.1 5.生产作业安全管理 （20分） 5.1生产过程控制 5.1.1是否按规定和标准设置安全设施 8 5.1.2检维修计划、方案是否包括安全要求 5.1 5.1.4是否对动火、破土、临时用电等作业活动实施作业许可管理 5.2警示标志 5.2.1 6 5.2.2 5.3劳动防护 5.3.1 6 5.3.2 5.3.3各种专业 检查项目 检查内容和要素 检查标准 分值 实际得分 备注（存在问题及好的做法） 6.外来施工管理 （10分） 6.1资质审查 6.1.2外来施工单位及相关人员（包括特种作业）是否具有相关 4 6.2作业监管 6.2.1项目安全管理网络、安全施工方案、安全负责人是否明确 6 6.2.2是否与外来施工单位及相关人员（包括特种作业） 6.2.3 7. 应急响应与事故处理 （9分） 7.1应急组织 7.1.1是否对仓库、变电站及清库等重大危险源制定应急预案 7 7.1.2 7.1.3是否对制定的应急预案进行演练，对适宜性评审完善 7.2事故处理 7.2.1是否按照“四不放过” 2 检查项目 检查内容和要素 检查标准 分值 实际得分 备注（存在问题及好的做法） 8.安全检查与问题整改 （19分） 8.1安全检查 8.1.1是否有安全检查计划和安全检查表，明确检查内容 3 8.1.2是否开展公司负责人组织的综合检查(包括节假日检查) 2 8.1.3 3 8.1. 3 8.2问题整改 8.2.1是否建立安全检查台帐，对安全隐患 4 8.2.2是否进行 4 9.安全宣传 （4分） 9.1宣传活动开展 9.1.1安全 4 9.1.2是否开展安全生产月 综合得分 100 注：打分的最小级别为0.5；总分85以上为优秀，75-85分为一般，75分以下为差 被查单位负责人：