内部审核程序40.docVIP

福建**************有限公司企业标准 QP-QE-ZH-04 内部审核程序 拟稿： 审核： 批准： 分发号： 持有人： 受控状态： 机密等级：□通用 □机密 □绝密 生效日期：2011年05月20日 制订日期：2011年05月18日 非经福建 非经福建************有限公司管理者代表书面许可，不得复印。 福建***************有限公司 文件修订记录表 文 件 名 称 内部审核程序 文 件 编 号 QP-QE-ZH-04 修 订 记 录 版 次 页 次 日 期 原 因 说 明 文件管制 管理者代表 2/0 07年06月15日 换版 3/0 09年04月15日 换版 4/0 11年05月20日 双体系整合 廖玲华 何玉彪 FM-QE-ZH-02 1/0 1.0目的 为建立和实施本公司内部质量环境审核作业，证实质量环境管理体系被正确的实施，适时发现问题加以改善，以确保质量环境体系运行的有效性、充分性、适宜性。 2.0范围 2.1凡与公司质量管理体系有关的规定事项和部门均属审核范围； 2.2凡与公司环境管理体系有关的规定事项和部门均属审核范围； 3.0定义： 3.1审核：为获得证据并对其进行客观的评价，以确定满足有关准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 4.0权责 4.1管理代表负责内部质量环境审核的策划、实施及监督。 4.2内部审核员负责按审核计划实施审核，并追踪缺点改善情况。 5.0内容 5.1 内部质量环境审核程序流程图： 流程 责任部门 相关说明 相关表单 末次会议原因分析审核实施制定年度审核计划制定实施计划首次会议审核准备问题发现 末次会议 原因分析 审核实施 制定年度审核计划 制定实施计划 首次会议 审核准备 问题发现 改善措施改善跟踪改善实施 改善措施 改善跟踪 改善实施 NO改善确认 NO 改善确认 YES审核报告 YES 审核报告 管理者代表 管理者代表 审核组长审核组长审核员相关部门相关部门相关部门管理者代表相关部门主管内审员审核员审核员管理者代表 审核组长 审核组长 审核员 相关部门 相关部门 相关部门 管理者代表 相关部门主管 内审员 审核员 审核员 管理者代表 相关部门主管 内审员 审核员 审核员 管理者代表核准管理者代表确认 管理者代表核准 管理者代表确认 [年度内部审核计划] [年度内部审核计划] [内部审核实施计划] [内部审核实施计划] [内部查检表] [内部查检表] [纠正要求表] [纠正要求表] [纠正要求汇总表] [纠正要求汇总表] [内部审核报告 [内部审核报告] 5.2内容 5.2.1制定年度计划 A.管理者代表于年底拟订次年度[年度内部审核计划]，经总经理核准。 B.管理者代表负责进行年度审核方案的策划，根据各部门质量管理体系运行情况，结合质量/环境工作情况的安排确定年度内审的范围、频次、时间、方法并形成[年度内审计划]报总经理批准，若因机构变化，顾客、政府等相关方投诉或有重大质量不合格及重大环境问题等特殊情况时，由管理者代表提出书面并经总经理批准后可对年度计划进行修改。 C.年度内审计划必须覆盖公司质量、环境管理体系所涉及的各个部门，对各部门按标准过程的要求每年至少进行一次，对较重要的或问题较多的部门审核次数可适当增加，具体由管理者代表确定。 5.2.2制定实施计划 A.管理者代表依据年度审核计划，任命选派审核组长和审核员，审核组长负责内部审核全面工作，并编制 [现场审核计划] 报管理者代表审批； B.[现场审核计划]应包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核地点、时间、受审核部门，首、末次会议时间，参加人员、审核日程安排； C.经审批后的 [现场审核计划] 要提前三天送到受审核部门。 D.审核员资质要求： a.经过外部机构或公司内部组织的内审员培训,取得内审员证 b.经过公司内部有内审员资质人员培训,超过6小时人员 E.审核员不可直属受审核部门，以确保审核独立性。 5.2.3审核准备 A.审核组长组织审核员按 [现场审核计划] 的分工收集和审阅与受审部门的质量/环境活动有关的手册、程序文件、作业指导书、重要的质量/环境记录等文件，并参考GB/T19001-2008条款、GB/T24001-2004条款编写