反事故紧急专项行动检查表.doc

反事故紧急专项行动检查表 序号 检查项目 检查要求 检查内容 检查人 检查结论 备注 1 反事故紧急行动组织开展情况 1.查安全生产工作中的死角漏洞、执行缺陷和管理短板 2.查事故通报学习与反思 3.查两票三制管理、三讲一落实管理、查磨煤机和炉内平台专项排查等 1.查公司、部门领导组织检查情况，应制定计划，每个班组均有部门领导包干的班组，实现全覆盖。 安监部各部门 2.查书面反思情况，查所有部门和所有班组的自查书面材料，应针对实际开展自查工作，有部门领导的签字确认。 各部门 各班组 3.查事故通报学习组织情况，应有计划，公司级的学习应列入安委会或安全分析会，部门与班组应每次学习1-2个事故通报，对照事故结合岗位，举一反三写反思体会，查书面手写材料是否逐级审查备案。 安监部各部门 各班组 4.查事故反思的宣传和引导情况，应利用厂内各种媒体进行宣传。 思政部各部门 各班组 5.查标准票，是否存在标准票不标准的问题； 设备部各部门 各班组 6.查工作许可人、工作负责人、工作票签发人对系统图是否熟悉，检查方式对已经执行的工作票涉及的系统画出正确的系统图。 各班组 7.查磨煤机相关工作票安全措施和危险点分析措施是否完善。 设备部维修部发电部 8.查炉内平台管理日常维护情况和验收情况。 维修部 9.查三讲一落实是否执行视频化管理，是否有监督、检查、评比机制。 安监部 10.查安全风险提示整改情况。 各部门 OA公告栏28/1 11.查问题库信息系统使用情况。 各部门 2 查责任制到岗到位情况 查公司“安全生产责任制”和“到岗到位标准”是否正确、全面和及时修改完善；查各级领导是否学习和掌握自身的安全职责；查安全第一责人是否亲自监督考核同级副职和部门（车间）正职安全生产责任制的执行落实情况；查安全生产责任制的全员岗位覆盖率；查各级人员安全生产责任制内容是否符合实际工作要求；查各级人员安全生产责任制落实和到岗到位标准执行是否有检查、有考核。 1.查看部门责任制，部门责任界面应清晰无遗漏，责任制应与现有机构、领导配备和岗位设置相符。 各部门 2.查公司领导、中层干部、班组长各1人，被询问人员应熟悉岗位安全职责。 各级人员 3.查 “三会一活动”记录，相关人员应按规定参加活动。 各部门各班组 4.查2015年以来各次安全生产检查（评估）发现的隐患、问题闭环整改情况（整改率）。 各部门 5.查阅公司人资部门考核记录，发生因责任制落实不到位引发的事件、事故，不得降低考核标准或不考核。 人资部 3 查两票执行情况 查是否存在无票作业、错用工作票种类、“搭票作业”、超工作范围作业;查采取隔离措施的热机、电气和热控工作的安全技术措施是否一律采取挂牌上锁、断电、断气（汽）、机械断开、加装堵板等可靠的硬性物理隔离措施。查设备管理部门是否对工作票执行进行动态检查分析、查运行管理部门是否对操作票执行情况动态检查分析。 1.工作票所列安全措施应满足现场安全需要。 发电部各部门 各班组 2.工作任务应按照“三讲一落实”的要求，在班前会进行部署。 各班组 3.工作票票面管理符合要求，工作票种类符合要求。 各班组 4.“三种人”考试、公布是否符合要求（查文件）。 安监部 5.查设备管理部门对工作票的动态检查分析，分析结果应在月度分析会上通报。 设备部安监部 4 查制度（反措）执行 查各部门对集团公司现行有效规章制度和反事故措施的学习、执行和分解落实情况，是否建立本企业现行有效的安全生产规章制度清单。 1.查贯彻落实集团公司有限空间反措要求落实情况，应提供公司有限空间作业分类、分级文件（细则）。 设备部 2.查二十五项反措落实情况，公司应有各项反措落实分解、检查及整改计划（本年度“反措计划”）。 设备部各部门 3.查防止汽轮机通流部分损坏事故措施落实情况、防止发电机绝缘损坏事故措施落实情况、防止变压器绝缘损坏事故措施落实情况。 设备部发电部 5 查安全教育与培训 查新入厂人员（包括新员工、外包工程人员、劳务用工等）的三级安全教育，是否进行了安全培训、是否通过考试并合格；查新上岗和转岗人员的岗前技能培训，是否满足岗位要求；查是否制定了年度安全教育培训计划，是否符合编审流程、是否按照计划执行、是否对培训效果进行检验、是否落实了考核； 1.查新入职生产人员三级安全教育记录，车间、班组教育应有岗位危险点及控制措施的内容； 人资部安监部各部门 2.查转岗人员教育培训制度标准和培训记录，；主要生产人员调换岗位、所操作设备或技术条件发生变化，应进行新岗位、新操作方法的安全技术教育和实际操作训练，经考试合格后，方可上岗。 人资部安监部各部门 3.查年度安全教育培训计划，培训应有考核，未按时间进度完成的考核情况。 人资部安监部各部门 4.查安全培训效果 人资部安监部各部门 6 查现场安全措施