通信工程设计变更流程.docxVIP

PAGE 3 文件名称 通信工程设计变更流程 版本 生效日期 文件编码 流程架构 L1 拟制人 L2 审核人 L3 批准人 L4 流程责任人 L5 适用范围 集团有限公司及所属各省（区、市）公司、专业公司、直属单位 标准角色 1.目的 为规范、指导工程设计变更实施，加强对工程造价和设计质量的管控，制定本流程。 2.业务模式及流程概述 设计变更流程主要包括设计变更方案编制和设计变更审批环节。 3.术语说明 名称 定义 超设计金额设计变更 项目投资金额超原设计批复金额但不超原立项批复金额 重大方案调整设计变更 项目投资金额不超原设计批复金额但建设方案有重大调整 设计调整 达不到设计变更触发条件的设计更改 4.流程图 4.1超设计批复金额设计变更和重大方案调整设计变更审批流程 4.2设计调整审批流程 5.流程描述 序号 活动 处理 方式 部门 时间或 频次 输入 输出 详细描述 1 超设计金额设计变更审批 工程建设管理系统 工程管理部门 按需不定期 设计变更批复 工程实施部门项目经理将编制好的设计变更方案提交工程实施部门内部流程进行审批。 工程实施部门内部流程审批通过后，工程实施部门通过业务联络单将设计变更方案上报工程管理部门。 工程管理部门按照设计会审的标准组织设计变更方案的初审。 初审通过后工程管理部门委托设计单位编制设计变更方案，在设计会审通过后下达设计变更批复。 工程实施部门根据工程管理部门下达的设计变更批复意见组织工程后续实施。 2 重大方案调整设计变更审批 工程建设管理系统 工程管理部门 按需不定期 设计变更批复 工程实施部门项目经理将编制好的设计变更方案提交工程实施部门内部流程审批。 工程实施部门内部审批通过后，工程实施部门通过业务联络单将设计变更方案和审查会会议纪要上报工程管理部门。 工程管理部门按照设计会审的标准组织设计变更方案的初审。 初审通过后工程管理部门委托设计单位编制设计变更方案，在设计会审通过后下达设计变更批复。 工程实施部门根据工程管理部门下达的设计变更批复意见组织工程后续实施。 3 设计调整审批 工程建设管理系统 工程实施部门 按需不定期 设计调整审批 工程实施部门项目经理将编制好的设计变更方案提交工程实施部门内部流程审批。 工程实施部门内部审批同意后，后由工程实施部门书面通知施工单位、监理单位和承建单位设计变更审批意见，委托设计单位编制设计变更册并审核通过后，组织工程后续实施。 6.流程绩效评估指标 指标名称 设计变更率 设置目的 提升设计变更的及时性、合理性、必要性、合规性 指标定义 分子为已完成设计变更的项目数，分母为同一统计周期内应该进行设计变更的项目数 计算公式 已完成设计变更的项目数/应该进行设计变更的项目数 计量单位 % 考核周期 每季度抽查 说明 建议合格指标设定为95% 7.支持文件 序号 文件名称 文件编码 1 设计变更批复 8.系统支撑要求说明 9.业务差异描述及优化建议 10.重要决策事项