QESP-25生产计划和物料请购控制程序.docVIP

*****科技有限公司 文件编号 QESP-25 文件版本 A/0 生产计划及物料请购控制程序 生效日期 2018-11-30 页 码 PAGE 2/3 修订记录 修订日期 修订内容 页次 版本 核 准 审 核 制 定 受控文件章 一：目的 1.1本程序规定公司的请购过程管理，以确保物料按期到货满足规定的要求。 1.2使生产处于有计划的受控状态，确保公司能按期交货。 二：范围 适用于本公司所有物料请购和生产计划安排管理。 3.2业务部负责组织合同评审，评审通过后下达内部订单。 3.3生管负责常规订单评审，按合同/订单计算物料数量对小于安全库存量的物料填写《请购单》进行请购。 3.4生管负责依据订单或业务部的《生产通知单》编制《生产计划》，并跟踪生产进度。 3.5采购负责从《合格供应商清单》中开展采购活动，反馈物料交期，并保证及时采购物料 3.6质检部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料检验。 3.7仓库负责采购物料的接收与管理。 四：控制流程 流程 流程说明 责任人 输出记录 4.1 订单或合同 1、业务部负责合同或特殊订单的评审，评审通过后下达内部订单。 2、生管负责常规订单评审，评审通过后下达《生产通知单》。 业务部 生管 生产通知单 4.2 生产安排 1、生管负责按客户订单编制《生产计划》通知各相关部门进行准备。 2、编制生产计划时应考虑： A与质检部沟通—确定BOM清单及工艺文件是否已编制。 B与采购部沟通—确定物料储备情况。 C与生产部沟通—确定几台完好情况、生产能力。 D与办公室沟通—确定人力储备情况 E与质检部沟通—确定品质检验能力是否满足客户需求。 生管 生产计划 4.3 物料请购 1、生管依据市场预测和常规物料使用情况制定物料安全库存量，交总经理批准后下发到仓库，当物料储备低于安全库存量时物料部通知生管进行请购。 2、生管依据《生产计划》计算物料使用量后填写物料《请购单》。 生管 安全库存量 请购单 4.4 准备物料 1、仓库根据生产排程按生产通知单提前1天准备物料。如有物料异常及时反馈给生管。 仓库 4.5 生产领料 1、根据生产排程，由物料员填写《领料单》，经部门主管审核后，仓管员根据生产任务单核算的结果按量发料。 生产部 领料单 4.6 退/补料 1、每个订单生产完以后，生产部需将多余的好物料退回物料仓 2、当有非正常损耗时，及时向物料仓申请补料， 生产部 退/补料单 4.7 按计划生产 1、严格按照生产排程的时间和数量生产，并记录生产状况。 2、实际生产进度与生产排程相差两个小时及时将信息给生管； 生产部 生产日报表 4.8 订单变更 1、如出现重大的物料短缺，生产异常导致原预定的交期无法履行，生管及时反馈给业务部。 2、若因客户要求对订单进行变更，业务部需及时发出订单变更记录表通知生管、仓库。生管根据具体情况协调采购调整采购计划。 3、对业务部提出的订单变更要求，生管应立即核查订单的已执行情况，并将信息已邮件形式反馈给业务部。对还未执行生产的订单调整生产计划。 4、当实际生产与原计划出现较大偏差时，生管酌情对生产排程进行调整。 生管 订单变更通知单 4.9 反馈客户 1、当生产任务不能满足客户要求时，由业务部及时与客户沟通不能按时交货的原因以及具体交货的日期。 业务部 五：参考文件： 无 六：相关记录 6.1《安全库存量》 6.2《请购单》 6.3《生产计划》 6.4《生产日报表》 6.5《订单变更通知单》