废品管理制度及流程.docxVIP

第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 2 页 文件名称: 废品管理制度及流程 一．目的 为了充分、及时、有效合理处理废品，节省公司空间资源及作好废品处理控制，以达到优化公司成本之效果，特制定本制度。 二．范围 废品核算范围为公司所有报废的产品物料及包装材料。 三．定义 废品:是指物料经过使用，已残旧不堪或磨损或已超过其寿命年限，或客观情况产生的尾料,以致失去原有的功能而无利用价值的物料等. 四．工作程序 1〉生产部/包装部每天将废料整理好，经品管鉴定称重，开具报废单，生产主管确认符合报废条件后，分别签名后方可将废料退仓入库。 2〉仓管员收到报废单核对无误签名后将废料移入报废仓，并实时对废料仓进行管理。 3〉废料清仓外卖时，由采购部门通知废品收购商，并提前一天通知相关监控部门作好准备， 需过磅按重量外卖的废料，过磅时一定要有保安人员、仓库人员、财务人员及行政人员监磅,经废品买卖双方确认过磅重量无误后, 由仓管填写废品出库单,经以上监磅人员签字,给收购商签名确认, 买卖双方交接完毕. 4〉废品出库单一式四联:一联给收购商、一联给财务备案、一联仓库作账。仓库、财务均以报废出库单消帐。 五．工作权责 1〉部门品管应及时对生产线/包装线上产生的废料进行鉴定和过磅，依据填写《不良品/废边报废入库单》/《全检/包装报废单》并建立废品明细表，与生产主管一起对入仓前报废单上废品数量和重量负责。 2〉仓管员对接收的废品应予以过磅，核对报废单上的数量与重量无误后，对入仓后的废品数量与重量负责，同时建立废品明细账并定期与品管相关账目进行核对，核对无误后发送给财务相关人员。 3〉保安人员、财务人员、行政人员对废料外卖负监督责任。 六．基本流程图 流程 权责部门 相关说明 表单 退废料 生产部/包装部 不能再利用需报废 退废料 鉴定、过磅品管部 鉴定是否符合报废 不良品/废边报废入库单 鉴定、过磅 条件、过磅 全检/包装报废单 入库仓库 核对入库、 入库 建立废品明细账 审核账目 审核账目 财务部 掌握实时的废品明细数据 废品外卖 废品外卖 采购部、仓管 采购部通知收购商 废品出库单 仓管整理好废品账目 过磅相关部门 相关人员监磅 过磅 签收 签收 收购商 收购商签收废品出库单 废品出库单 相关监磅人员签名 出库 出库 仓库/财务 仓库扣账 废品出库单 .